2021年度仁寿县大数据科技信息化局部门预算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
(五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2021年部门预算项目绩效目标》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）基本职能
（一）贯彻落实国家有关大数据等信息化建设的法律法规、方针政策；负责拟订大数据等信息化中长期发展规划、政策措施和标准规范并组织实施。
（二）负责县级财政性投资信息化项目管理；拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。
（三）负责全县数字经济产业发展和行业管理。统筹全县大数据处理中心机房和共享平台建设；统筹政务数据采集清洗、共享交换、开放利用，推动社会数据汇聚融合、综合利用，促进大数据政用、民用、商用；促进数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展；推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营，负责全县大数据人才队伍建设及人才培训有关工作。
（四）负责全县数字资源建设管理。统筹政府数据采集汇报，共享管理、开发利用。推动社会数据汇聚融合、互联互通。统筹推进共享数据安全体系建设和安全保障工作。
（五）拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施。组织实施全县创新调查和科技报告制度。
（六）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。
（七）牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
（八）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（九）编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（十）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
（十一）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。
（十二）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
（十三）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
（十四）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十五）负责统筹推进全县信息化工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。参与处理网络与信息安全重大事件。
（十六）负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）。协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序。
（十七）会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十九）完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二十）有关职责分工。与县委宣传部、县经济贸易局的职责分工。县委宣传部承担指导协调信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；统筹协调网络安全服务和保障工作，统筹协调全县重大网络安全突发事件处置工作。县大数据科技信息化局负责统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责组织协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责县本级财政性投资信息化项目管理；负责管理和指导信息服务业工作。县经济贸易局负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；负责指导全县电子商务发展。
（二）机构设置
县大数据科技信息化局共有机构1个，下属单位0个，其中：行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
（三）人员情况
县大数据科技信息化局总编制13名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制1名。在职人员14名，其中：公务员12名，参照公务员法管理的人员0名、必威体育平台,必威体育app事业人员1名（机关工勤人员）；高层次人才引进1名；离休人员0名；退休人员16名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县大数据科技信息化局部门预算包括：县大数据科技信息化局本级预算。
纳入县大数据科技信息化局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县大数据科技信息化局单位本级 |
|
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入725.7万元,与上年相比，减少867.89万元，降低119%，支出725.7万元,与上年相比，减少867.89万元，降低119%。增减变化主要原因是：项目资金的减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计725.7万元，其中：财政拨款收入725.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化主要原因是：项目资金的减少。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计725.7万元，其中：基本支出196.5万元，占27%；项目支出529.2万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：项目资金的减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入725.7万元，与上年相比，减少867.89万元，降低119%。增减变化的主要原因是：项目资金的减少。财政拨款支出725.7万元，与上年相比减少867.89万元，降低119%。其中：基本支出196.5万元，项目支出529.2万元。增减变化的主要原因是：项目资金的减少。财政拨款结转结余0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出725.7万元。与上年相比，减少867.89万元，降低119%。增减变化的主要原因是：项目资金的减少。其中：按功能分类科目，行政运行150.11万元，一般行政管理事务支出：479.19万元，必威体育平台,必威体育app科学技术支出50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，行政单位医疗支出13.3万元，住房保障支出15.1万元。按经济分类科目，工资福利支出149.61万元，商品服务支出46.9万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县大数据科技信息化局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.2万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出1.2万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县大数据科技信息化局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费预计1.2万元。具体是：国内公务接待预计支出1.2万元，主要是用于科技、科普宣传、高新产业园区的申报、协调电信涉及社会公共利益的重大事项、数据资源管理、信息安全、招商引资等省市县交流工作；科技成果对接及科技创新等重大活动等。2021年单位国内公务接待预计30批次，预计100人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县大数据科技信息化局机关运行经费支出35万元，与上年持平。
六、政府采购情况
县大数据科技信息化局政府采购计划476.31万元，其中：政府采购货物支出27.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.75万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计81.59万元，其中：流动资产34.27万元，固定资产47.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值47.32万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县大数据科技信息化局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算526.3万元，项目支出预算526.3万元。
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算526.3万元，项目支出预算526.3万元。主要是：1、科技研发费用计划配置50万元，主要用于激励科技型企业和新型农业经营主体开展技术创新、示范新品，增加企业活力和竞争力；新增高企1户，科技型中小企业5家，市级工程技术中心1家。2、眉山市政务信息资源共享交换平台仁寿节点项目448.75元（已支付1256.5），为贯彻落实李克强总理政府工作报告中有关“十三五”期间要深入实施创新驱动发展战略，促进大数据、云计算、物联网的广泛应用，推进新型城镇化、打造智慧城市，改善人居环境，使人民群众生活更安心、更省心、更舒心的工作要求，仁寿县委、县政府提出加快“ 政务信息系统整合共享”，落实互联网+行动计划，打造互联网+政务服务，推进仁寿县政务信息资源汇集、整合、开放、共享服务，建设创新、协调、绿色、科学发展智慧仁寿，全面提升仁寿县经济产业发展和社会治理整体水平，推动仁寿县经济社会发展和产城融合再上新台阶。3、眉山市政务信息资源共享交换平台新增项目27.56元.
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。2060101指科学技术管理事务，反映行政单位的基本支出。2069999指必威体育平台,必威体育app科学技术支出，反映必威体育平台,必威体育app科学技术支出中除科学技术奖励、核事故应急指挥、已转制为企业的各类科研机构以外的各项用于科技方面的支出。2080505指行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2101101指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2021年部门预算项目绩效目标》
