2021年度仁寿县文林工业园区管委会部门预算公开说明
目录
第一部分仁寿县文林工业园区管委会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，管委会在市委市政府、县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1．负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2．负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。
3．负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4．负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5．负责园区招商引资和投融资工作。
6．负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责；
7.完成市委市政府、县委县政府交办的必威体育平台,必威体育app工作
（二）机构设置情况
仁寿县文林工业园区管委会共有内设机构7个，下属单位1个，为必威体育平台,必威体育app事业单位（未单独核算）。
（三）年末编制情况
仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、必威体育平台,必威体育app事业编制22名。
（四）实有人员情况
在职人员34名，其中：公务员16名、必威体育平台,必威体育app事业人员18名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县文林工业园区管委会预算包括：仁寿县文林工业园区管委会本级预算。
纳入仁寿县文林工业园区管委会2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县文林工业园区管委会本级 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入60270万元,与上年相比，减少565.42万元，降低1%，支出60270万元,与上年相比，减少565.42万元，降低1%，结余1280.34万元，与上年相比，增加1280.34万元。减少主要原因是：压缩企业补贴。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计60270万元，其中：财政拨款收入60270万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。与上年相比无增减变化。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计60270万元，其中：基本支出416.38万元，占1%；项目支出59853.62万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入60270万元，与上年相比，减少565.42万元，降低1%。增减变化的主要原因是：压缩企业补贴。财政拨款支出60270万元，与上年相比，减少565.42万元，降低1%。其中：基本支出416.38万元，项目支出59853.62万元。增减变化的主要原因是：压缩企业补贴。财政拨款结转结余1280.34万元，与上年相比，增加1280.34万元。增减变化的主要原因是：部分项目未完成支出未实现。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1730.32万元。与上年相比，增加623.28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：部分必威体育平台,必威体育app资本性支出来源为一般公共预算。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出43.26万元，卫生健康支出19.21万元，资源勘探工业信息等支出1638.55万元，住房保障支出29.3万元。按经济分类科目，机关工资福利支出支出286.08万元，机关商品和服务支出488.09万元，机关资本性支出（一）870.6万元，对事业单位经常性补助41.25万元，对个人和家庭的补助44.3万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入58539.68万元，与上年相比，减少1672.28万元，降低3%。增减变化的主要原因是：部分必威体育平台,必威体育app资本性支出来源为一般公共预算。政府性基金预算财政拨款支出58539.68万元，与上年相比，减少1672.28万元，降低3%。增减变化的主要原因是：部分必威体育平台,必威体育app资本性支出来源为一般公共预算。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出58539.68万元。与上年相比，减少1672.28万元，降低3%。增减变化的主要原因是：部分必威体育平台,必威体育app资本性支出来源为一般公共预算。其中：按功能分类科目，城乡社区支出58539.68万元。按经济分类科目，机关商品和服务支出668.9万元，机关资本性支出2600.09万元，对企业补助55270.69万元。 2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县文林工业园区2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余1280.34万元。与上年相比，增加1280.34万元。
其中财政拨款结转结余1280.34万元。与上年相比，增加1280.34万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算13万元，比上年减少1万元，降低7%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比无变化；公务接待费支出13万元，占100%，比上年减少1万元，降低7%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
公务接待费13万元。具体是：国内公务接待支出13万元，主要是电子信息产业、食品加工产业招商引资等。单位国内公务预计接待153批次，1220人次。
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五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县文林工业园区管委会机关运行经费支出336.9万元，比上年增加27.11万元，增长9%，主要原因是人员增加，开支加大。
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六、政府采购情况
仁寿县文林工业园区管委会政府采购计划1240万元，其中：政府采购货物支出145.5万元、政府采购工程支出944.5万元、政府采购服务支出150万元；实际采购1240万元，其中：政府采购货物支出145.5万元、政府采购工程支出944.5万元、政府采购服务支出150万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计134.11万元，其中：流动资产0万元，固定资产134.11万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），无必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县文林工业园区管委会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴×0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算58373万元，项目支出预算58373万元。其中：
1.富加中小企业孵化园专项运营亏损补贴3807.69万元。可租用面积173546平方米，租金成本26.39元/平方米计算，补贴运营亏损。
2.文林园区规划编制费用120万元。 完成富加镇总15平方米设计初稿，其中场镇10平方米，园区5平方米。
3.文林园区招商引资项目补贴30000万元。 按照协议约定，对园区招商引进项目，完成阶段目标，对其进行补贴，预计补贴30000万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
215（类）02（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
215（类）05（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出
215（类）08（款）01（项）行政运行：指反映行政单位的基本支出。
215（类）08（款）99（项）必威体育平台,必威体育app支持中小企业发展和管理支出：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
