2021年度仁寿县发展和改革局部门预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能有：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）机构设置
县发改局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位2个。年初编制公务员36人，事业人员8人，年初实有在职68人，其中公务员37人，工勤5人，借调15人，公益性岗位6人，政府雇员1人，劳务派遣3人，志愿者1人；退休人员57人，建国初期老干部7人；遗属3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县发改局属于独立核算的一级预算单位。
纳入县发改局2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县发展和改革局（本级） |
|
| 2 |
仁寿县价格认证中心 |
|
| 3 |
仁寿县信用中心 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入62378.30万元,与上年相比，增加518.34万元，增长0.84%，支出62378.30万元,与上年相比，增加518.34万元，增长0.84%，结余0万元，与上年相比，减少0万元，减少0.00%。增减变化主要原因是增加了人员经费和项目经费。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计62378.30万元，其中：财政拨款收入62378.30万元，占100%，增减变化主要原因是增加了人员经费和项目经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计62378.30元，其中：基本支出787.33万元，占1.27%；项目支出61590.97万元，占98.73%增加变化的主要原因是增减变化主要原因是增加了人员经费和项目经费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入62378.30万元，与上年相比，增加518.34万元，增长0.84%。增减变化的主要原因是增加了人员经费和项目经费。财政拨款支出62378.30万元，与上年相比，增加518.34万元，增长0.84%。其中：基本支出787.33万元，项目支出61590.97万元。增减变化的主要原因是增加了人员经费和项目经费。财政拨款上年结转结余173.97万元，与上年相比，增加173.97万元，增减变化主要原因是项目支出费用结转。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出3354.33万元。与上年相比，增加2010.37万元，增长149.59%。增加变化的主要原因是增加了人员经费和项目经费。其中：按功能分类科目，行政运行612.11万元，一般行政管理事务476.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.25万元，行政单位医疗49.64万元，农村基础设施建设113.00万元，必威体育平台,必威体育app农林水支出938.00万元，住房公积金57.33万元，粮食风险基金440万元，储备粮油补贴600.00万元。按经济分类科目，工资和福利支出596.53万元，商品和服务支出587.87万元，对个人和家庭补助支出11.80万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出2158.13万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入58850.00万元，与上年相比，减少1666.00万元，降低2.75%。减少变化的主要原因是减少了必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出。政府性基金预算财政拨款支出58850.00万元，与上年相比，减少1666.00万元，降低2.75%，减少变化的主要原因是减少了必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出58850.00万元。与上年相比，减少1666.00万元，降低2.75%。减少变化的主要原因是减少了必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：按功能分类科目，城乡社区支出58850.00万元。按经济分类科目，农村基础设施建设支出5850.00万元，付破产或改制企业职工安置费3000.00万元，必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出50000.00万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县发展和改革局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余173.97万元。与上年相比，增加173.97万元，增加100%。
其中财政拨款结转结余173.97万元。与上年相比，增加了173.97万元，增加100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算预计5.50万元，比上年减少12.50万元，降低69.44%，减少原因是厉行节约，降低接待规模等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是没有安排因公出国业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是公务车全部移交机关事务局统一管理；公务接待费支出5.50万元，占100%，比上年减少12.50万元，降低69.44%，减少原因是厉行节约，降低接待规模等。
因公出国（境）费支出0万元。发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费5.50万元。具体是：国内公务接待支出5.50万元，主要是用于发改局机关项目申报、改革推进和项目管理，创新改革推进，努力规范招投标市场环境，抓好成渝经济双圈和创百强县等牵头重点工作等相关工作所发生的费用。发展和改革局国内公务接待58批次，460人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度发展和改革局机关运行经费支出137.50万元，比上年增加12.5万元，增长10%，主要原因是增加了人员。
六、政府采购情况
县发局政府采购计划11.50万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购11.50万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计161.04万元，其中：流动资产74.17万元，固定资产折旧前原值138.64万元，折旧后净值86.87万元，其中：房屋807平方米，折旧前原值20.05万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产（土地））价值6.61万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，县发改局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算11167.00万元，项目支出预算11167.00万元，详见附表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
必威体育平台,必威体育app农林水支出：反映除化解债务支出以外必威体育平台,必威体育app用于农林水方面的支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的支出。
储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
无
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
