2021年度仁寿县机关事务服务中心
预算公开说明
目录
第一部分仁寿县机关事务服务中心概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和必威体育平台,必威体育app按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。仁寿县机关事务服务中心事业编制23名。其中：主任1名，副主任2名，中层领导职数5名，现实有人数为18名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县机关事务服务中心部门预算包括：仁寿县机关事务服务中心部门本级预算。
纳入2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县机关事务服务中心单位本级 |
|
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入3194.1917万元,与上年相比，增加480.7672万元，增长17.72%，支出3194.1917万元,与上年相比，增加480.7672万元，增长17.72%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2021年在编实有人员增多，导致基本支出增加，2021年新增公共机构节能项目预算及政府性基金项目（原骨科医院维修改造预算导致项支出增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3194.1917万元，其中：财政拨款收入3194.1917万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年在编实有人员增多，导致基本支出增加，2021年新增公共机构节能项目预算及政府性基金项目（原骨科医院维修改造）预算导致项支出增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3194.1917万元，其中：基本支出219.9917万元，占6.89%；项目支出2974.2万元，占93.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2021年在编实有人员增多，导致基本支出增加，2021年新增公共机构节能项目预算及政府性基金项目（原骨科医院维修改造预算导致项支出增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入3194.1917万元，与上年相比，增加480.7672万元，增长17.72%。增减变化的主要原因是：2021年在编实有人员增多，导致基本支出增加，2021年新增公共机构节能项目预算及政府性基金项目（原骨科医院维修改造预算导致项支出增加。财政拨款支出3194.1917万元，与上年相比，增加480.7672万元，增长17.72%。其中：基本支出219.9917万元，项目支出2974.2万元。增减变化的主要原因是：2021年在编实有人员增多，导致基本支出增加，2021年新增公共机构节能项目预算及政府性基金项目（原骨科医院维修改造预算导致项支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出2147.1917万元。与上年相比，减少566.2328万元，降低20.87%。增减变化的主要原因是：2021年骨科医院维修改造项目纳入基金预算。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2108.5611万元，社会保障和就业支出15.9548万元，卫生健康支出9.2737万元，住房保障支出13.4021万元。按经济分类科目，工资福利支出166.6078万元，商品和服务支出1639.6943万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出339.5万元，对个人和家庭补助支出1.3896万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1047万元，与上年相比，增加1047万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2021年骨科医院维修改造项目纳入基金预算。政府性基金预算财政拨款支出1047万元，与上年相比，增加1047万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2021年骨科医院维修改造项目纳入基金预算。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出1047万元。与上年相比，增加1047万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2021年骨科医院维修改造项目纳入基金预算。其中：按功能分类科目，城乡社区支出1047万元。按经济分类科目，商品和服务支出1047万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
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（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市仁寿县机关事务服务中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算742.3万元，比上年减少173.2万元，降低18.92%，减少原因是2021年公务用车购置数减少，公务用车运行经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出692万元，占93.22%，比上年减少173万元，降低20%，减少原因是2021年公务用车购置数减少；公务接待费支出50.3万元，占6.78%，比上年减少0.2万元，减少0.39%，减少原因是厉行节约，反对浪费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费692万元,其中，公务用车购置336万元，公务用车运行维护费356万元。公务用车运行维护费主要用于公车改革后县级部门保留的65辆一般公务用车和3辆调研工作用车运行支出，包括过路过桥费、洗车费、燃油费、保险费、维修费、年审费等。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量13辆，保有量为65辆。
公务接待费50.3万元。具体是：国内公务接待支出50.3万元，主要是负责中央、省（部级）领导来仁的公务接待工作；负责本市及必威体育平台,必威体育app市（州）党委、人大、政府、政协现职主要领导，省级部门主要领导来仁的公务接待工作；负责必威体育平台,必威体育app县（市、区）党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来仁的公务接待工作；负责县委、县政府主要领导交办的必威体育平台,必威体育app公务接待工作等。县机关事务服务中心国内公务接待180批次，12000人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度仁寿县机关事务服务中心机关运行经费支出45万元，比上年增加17.5万元，增长63.64%，主要原因是在编实有人员增加。
六、政府采购情况
仁寿县机关事务服务中心政府采购计划881.7万元，其中：政府采购货物支出339.5万元、政府采购工程支出139.2万元、政府采购服务支出403万元；实际采购881.7万元，其中：政府采购货物支出339.5万元、政府采购工程支出139.2万元、政府采购服务支出403万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计900.23万元，其中：流动资产85.89万元，固定资产1699万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆 65辆，价值1499.67 万元，其中：一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车5辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：调研用车3辆，实物保障2辆）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值 1446.46万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县机关事务服务中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，预算资金1773.2万元，项目支出1773.2万元。
1. 公务用车购置项目资金387万元，绩效目标完成全县公务用车更新购置。
2. 全县公共机构节能项目项目资金100万元，绩效目标力争完成2021年公共机构节能监测平台建设及示范单位创建。
3. 县人大常委会会议室维修改造项目（一次性）项目资金139.2万元，绩效目标2021年全面该项目。
4.县政府办公大楼维修改造项目（一次性）项目资金100万元，绩效目标2021年全面完成竣工验收审计并支付所有工程款。
5. 原骨科医院维修改造项目（2020年投资计划续建项目）项目资金1047万元，绩效目标2021年全面完成该项目。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）50（项）：指事业运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。212（类）08（款）09（项）：指必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
