2021年度仁寿县供销合作社联合社部门预算公开
第一部分仁寿县供销合作社联合社单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）部门主要职能
1.新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。
2.新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及必威体育平台,必威体育app服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；指导农资、废旧物资等协会建设，推进协会内部改革；开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
（二）机构设置情况
本单位是财政全额拨款参公事业单位。内设4个股室。
（三）年末编制及人数情况
本单位共有编制18名，其中：参照公务员法管理的编制18名。2020年年末单位在职人员20名，其中：参照公务员法管理的人员20名；退休人员47名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。
纳入县供销社2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入746万元,与上年相比，增加319万元，增长75%，主要变动原因是项目支出增加了300万元；支出746万元,与上年相比，增加319万元，增长75%，主要变动原因是项目支出增加了300万元；结余0万元，与上年度一致。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计746万元，其中：财政拨款收入744万元，占99.77%；上年结转2万元，占0.23%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计746万元，其中：基本支出329万元，占44%，较上年度增加18万元，主要变动原因是五险一金等基数调整，人员经费有增加；项目支出417万元，占56%，较上年度增加302万元，变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入744万元，与上年相比，增加318万元，增长75%。增减变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。财政拨款支出744万元，与上年相比，增加318万元，增长75%。其中：基本支出329万元，项目支出415万元。增减变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。财政拨款结转结余0万元，与上年一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出329万元。与上年相比，增加18万元，增长6%。增减变化的主要原因是五险一金等基数调整，人员经费有增加。其中：按功能分类科目，行政单位医疗支出24万元；行政运行支出253万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元；住房公积金支出24万元。按经济分类科目，办公费支出8万元；咨询费支出1.5万元；水费支出0.05万元；电费支出0.1万元；邮电费支出6万元；物业管理费支出0.15万元；差旅费支出11万元；租赁费支出1.85万元；会议费支出3万元；培训费支出0.7万元；公务接待费支出0.8万元；必威体育平台,必威体育app交通费用支出6万元；必威体育平台,必威体育app商品服务支出支出13.85万元；工会经费支出4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28万元；基本工资支出91万元；奖金支出15万元；津贴补贴支出59万元；必威体育平台,必威体育app交通费用支出17万元；必威体育平台,必威体育app社会保障缴费支出2万元；生活补助支出12万元；职工基本医疗保险缴费支出24万元；住房公积金支出24万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入415万元，与上年相比，增加300万元，增长260%。增减变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。政府性基金预算财政拨款支出415万元，与上年相比，增加300万元，增长260%。增减变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出415万元。与上年相比，增加300万元，增长260%。增减变化的主要原因是项目进度安排和部门改革发展需要增加项目支出。其中：按功能分类科目，城乡社区支出415万元。按经济分类科目，专用设备购置支出150万元，基础设施建设支出265万元。
2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（五）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
仁寿县供销合作社联合社2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2万元。与上年相比增加2万元，变动原因为年末结转了一笔退休费金额2万元。
其中财政拨款结转结余2万元。与上年相比增加2万元，变动原因为年末结转了一笔退休费金额2万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.8万元，比上年减少1万元，降低56%，减少原因是本年度厉行节约，减少公务接待人次和人均费用。其中，因公出国（境）费支出0万元与上年度一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年度一致。
公务接待费支出0.8万元，占100%，比上年减少1万元，降低56%，减少原因是本年度厉行节约，减少公务接待人次和人均费用。具体情况如下：
公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要是接待上级和下级供销系统来访、学习、交流等。国内公务接待6批次，72人次。
五、机关运行经费支出情况
2021年度县供销社机关运行经费支出安排52.5万元，与上年度一致。
六、政府采购情况
县供销社政府采购计划1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。 较2020年减少25.7万元，主要变动原因是2020年会计服务中心采购办公设备，2021年无此项预算，且办公设备采购需求减少。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计4172万元，其中：流动资产4071万元，固定资产101万元，其中：房屋2000（平方米），价值82万元，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，仁寿县供销社单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算415万元，项目支出预算415万元。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
