2021年度粮食园区部门预算
公开说明
目录
第一部分粮食园区单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2021年部门预算项目绩效目标表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能
1．对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2．组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3、制定招商引资、投融资政策。
（二）机构设置
粮食园区内设：办公室、经济发展局、规划建设管理局、财政审计局、项目服务中心。
（三）人员情况
粮食园区总编制13名，其中：核定行政编制7名，事业编制6名。实有人员19人：公务员6人，事业人员8人，临聘5人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，粮食园区部门预算包括：四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会本级，无下属单位。
纳入粮食园区2021年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
四川省现代粮食产业仁寿示范园区管理委员会本级
|
|
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2021年度收入6075.8769万元,与上年相比，增加832.7769万元，增加16%，支出6075.8769万元,与上年相比，增加832.7769万元，增加16%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：2020年项目指标902.8037万元结转到2021年。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6075.8769万元，其中：财政拨款收入5173.0732万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入902.8037万元，占15%。增加的主要原因是：2020年项目指标902.8037万元结转到2021年。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6075.8769万元，其中：基本支出186.0732万元，占3%；项目支出5889.8037万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加的主要原因是：2020年项目指标902.8037万元结转到2021年。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2021年度财政拨款收入6075.8769万元，与上年相比，增加832.7769万元，增长16%。增加的主要原因是：2020年项目指标902.8037万元结转到2021年。财政拨款支出6075.8769万元，与上年相比，增加832.7769万元，增长16%。其中：基本支出186.0732万元，项目支出5889.8037万元。增加的主要原因是：2020年项目指标902.8037万元结转到2021年。财政拨款结转902.8037万元，比上年增加902.8037万元，增长100%，增加的主要原因是：2020年创省园区（三个奖补）项目部分，结转606.92万元到本年、好味稻合作社水电气配套工程项目，结转60.9万元到本年等项目结转。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出473.0732万元。与上年相比，减少800.0268万元，降低62.8%。增加的主要原因是：2020年部分项目资金预算在一般公共预算中。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出15.5453万元，卫生健康支出9.0357万元，住房保障支出13.058万元，农林水支出235.4342万元，必威体育平台,必威体育app支出200万元。按经济分类科目，工资福利支出141.71万元，其中：基本工资49.4964万元、津贴补贴20.61万元、奖金4.037万元、绩效工资25.4532万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.5453万元、城镇职工医疗保险9.0357万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费0.8744万元、住房公积金13.058万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出3.6万元。商品和务支出131.3632万元，其中：办公费1.74万元、印刷费0.5万元、水费0.71万元、电费1.4万元、邮电费2.05万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费4万元、工会经费1.9432万元、必威体育平台,必威体育app交通费5.42万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出103万元。必威体育平台,必威体育app支出200万元，其中：必威体育平台,必威体育app资本性支出200万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入4700万元，与上年相比，增加730万元，增长18%。增加的主要原因是：新增产业发展资金（园区培育资金）1000万。政府性基金预算财政拨款支出4700万元，与上年相比，增加730万元，增长18%。增加的主要原因是：新增产业发展资金（园区培育资金）1000万。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2021年度政府性基金预算支出4700万元。与上年相比，增加730万元，增长18%。增加的主要原因是：新增产业发展资金（园区培育资金）1000万。其中：按功能分类科目，城乡社区支出4700万元。按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出4700万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
眉山市仁寿县粮食园区2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转902.8037万元。与上年相比，增加902.8037万元，增长100%。
其中财政拨款结转902.8037万元。与上年相比，增加902.8037万元，增长100%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算4万元，比上年增加0万元，增长0%,与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务接待费支出4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2021单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是单位正常接待、招商引资、项目运行等事项的接待工作所发生的费用。粮食园区国内公务接待45批次，500人次。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2021年度粮食园区机关运行经费支出44.3632万元，比上年增加3.5832万元，增长8.8%，主要原因是单位新增人员2名。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
六、政府采购情况
2021单位政府采购计划690.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出480万元、政府采购服务支出209万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，资产总计58.3876万元，其中：流动资产8.9358万元，固定资产49.4518万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值49.4518万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2020年12月31日，粮食园区资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2021年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算4900万元，项目支出预算4900万元。其中，2019年高标准农田建设项目，涉及资金2700万元；高层次人才研学中心项目200万元；园区培育资金（乡村振兴）项目，涉及资金2000万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
212（类）08（款）99（项）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于必威体育平台,必威体育app方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿用费的支出。
213（类）01（款）99（项）必威体育平台,必威体育app农业农村支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业方面的支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
229（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app支出：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app不能划分到具体功能科目中的支出项目。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
