2019年度四川省眉山市仁寿县藕塘镇人民政府部门决算

公开时间：2020年9月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

党政综合办公室

负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。

综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

农业综合服务中心

负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

十一、新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

2019年，藕塘镇总编制86名，其中：行政编制48名，必威体育平台,必威体育app事业编制38名。实有在职人员86名，其中：公务员48名，机关工人0人，必威体育平台,必威体育app事业人员38名。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，在县委、县政府的正确领导下，藕塘镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和省、市、县全会精神，认真贯彻落实县委、县政府的工作安排部署，进一步解放思想，真抓实干，以“不忘初心牢记使命”主题教育为主线，强化意识形态工作的宣传和学习，紧密结合乡村振兴战略，围绕全年工作目标，扎实推进党的建设、脱贫攻坚、征地拆迁、安全生产、人居环境等工作，坚持稳中求进、后发赶超、同步小康的总要求，坚定发展信心，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

一、2019年工作情况

1-12月，全镇国民生产总值达到39201万元；完成固定资产投资23802万元。

（一）扎实开展大党建工作。一是严格落实中央、省、市、县关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项决策部署。严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，努力营造减负工作环境。二是全面夯实大党建工作基础，将原23个村（社区）调整为12个村（社区），村党支部书记、村委会主任、村集体经济组织负责人“一肩挑”达到100%。分类施策、尊重本人意愿，秉持公平公正的原则安置离职村（社区）干部，提拔后备干部及优秀农民工，组建最强村干部队伍。三是坚持“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥党员示范作用，在疫情防控常态化工作推进期间，树立先进典型示范，表彰优秀党员51名、优秀党支部3个。

（二）坚决筑牢疫情防控线。一是严格落实中央、省、市、县关于疫情防控的各项决策部署，按照“外防输入、内防扩散”工作要求，镇医务人员英勇奋战，镇党委政府履职尽责、坚守岗位，社会各方面全力支持，在疫情防控中，抓紧抓实抓细各项工作。及时采取应急举措，坚持群防群控，坚持“四早”，适时推进常态化防控。二是加大“六稳”工作力度，全面落实“六保”任务，坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局，同心协力，攻坚克难。三是统筹推进疫情防控和经济社会发展，不失时机推进复工复产。积极搜索农民工外出务工信息，建立农民工网上服务平台，共建立9个微信群，全镇约3450名农民工加入平台，线上开展防疫知识宣传、就业渠道推荐，实施“不见面”线上服务，实现“零距离”沟通。搭建在线学习平台，开展创业扶持，登记农民工务工意向，积极引导农民工到本地大型企业就业。对节后继续外出务工人员实施分类指导，在线分享全国各地返工信息，引导农民工合理安排返岗时间，避免外出务工被劝返。

（三）强力推进社会和谐稳定。一是在镇域内23个村（社区）开展两次系统性的信访维稳风险点排查，建立相关工作台账，由村（社区）驻村领导牵头制定行之有效的化解方案，对信访维稳重点事件和人员开展针对性工作，同时联合片区派出所、民兵、社区干部对辖区开展夜间大排查活动，确保疫情期间辖区长治久安。二是利用疫情排查入户契机，对辖区进行拉网式排查，确保辖区无吸毒、贩毒、种毒等涉毒违法犯罪活动，同时结合疫情防控，一方面加大扫黑除恶宣传，另一方面严厉打击疫情防控期间妨碍疫情防控的涉黑涉恶行为。三是积极对接县网格中心对我镇网格软硬件设施设备进行调试，并对网格中心人员、村（社区）网格员进行系统的业务培训，使其顺利熟悉网格业务并开展相关工作。

（四）纵深攻克脱贫攻坚战。一是完成全镇现有建档立卡贫困1136户3384 人，易地搬迁户501户1357人，其中，自建417户1030人的基础信息维护；完成我镇进城入镇购房84户327人，小型集中安置点3个，安置贫困人口24户50人的基本信息核实。二是持续巩固清零成果，对标“三精准”“三落实”“三保障”工作要求，全面梳理核查“两不愁三保障”回头看、大排查、脱贫攻坚以来中央和省级脱贫攻坚成效考核、巡视巡查、督查调研、审计、媒体暗访以及自查发现的各类问题，制定整改方案，明确了责任、细化了措施。清零行动共涉及问题926条，其中脱贫攻坚以来中央、省、市、县反馈问题52条、大排查反馈问题356条及2020全覆盖督战反馈问题518条，均已全部整改到位，目前，我镇镇村干部每月对上述问题进行复核，确保已整改问题不反弹。同时加强日常排查，主动发现问题，及时整改。三是扎实开展易地扶贫搬迁评估核查工作，全镇大排查、全覆盖督查督战及各级验收考核发现涉及易地扶贫搬迁问题有130条，已全面整改到位。一方面，针对评估核查内容和要求，对搬迁群众要求驻村干部和村两委干部户户见面再次核查，对照标准全面“体检”，确保不吃“回锅肉”。另一方面，加强业务培训。7月14日，7月20日，我镇对全体镇村干部、第一书记进行细致的业务培训，明白政策和核查内容之间相互的逻辑关系，做好基础性工作，确保收集信息真实性和准确性。与此同时，宣讲政策。入户对搬迁群众再次进行面对面的政策宣传，让群众晓政策、懂政策感党恩。

（五）持续提升人居环境治理。一是积极宣传、狠抓落实，秸秆禁烧家喻户晓，早中晚播放秸秆禁烧录音，秸秆禁烧宣传车社社宣传，同时发动村干部进行巡查宣传，场镇张贴环保宣传画册300余张，各村张贴户环保宣传画册14000份，挂拉挂环保横幅13幅；清理河道76.53公里，河道美化成景。二是发动群众，垃圾分类，村居乡道展新颜；落实项目，一期污水处理厂建设及生态湿地建设完成投入使用，二期污水处理厂提升完善项目有序开展。三是组建城管队伍，对藕塘场镇、代寺场镇、苏家滩场镇进行管理，维护场镇秩序对场镇内7处建筑工地及料场进行巡查，不符合相关环保规范及安全隐患的下发整改通知书勒令整改。

二、机构设置

本单位共有机构6个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5237.6万元。与2018年相比，收、支总计各增加4149.57万元，增长381.39%。主要变动原因是乡镇建制调整后，2019年收支为3个乡镇的汇总数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图，单位：万元

收入决算情况说明

2019年本年收入合计5237.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3927.6万元，占74.99%；政府性基金预算财政拨款收入1310.0万元，占25.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5237.6万元，其中：基本支出2583.69万元，占49.33%；项目支出2653.91万元，占50.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5237.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4149.57万元，增长381.39%。主要变动原因是拆乡并镇，当年收支数为合并前3个乡镇的汇总数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3927.6万元，占本年支出合计的74.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2872.57万元，增长272.28%。主要变动原因是拆乡并镇，当年收支数为合并前3个乡镇的汇总数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

﹙二﹚一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3927.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1726.27万元，占43.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.01万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出328.75万元，占8.37%；医疗卫生（类）支出117.44万元，占2.99%；节能环保（类）支出45.75万元，占1.17%；城乡社区（类）支出54.7万元，占34.49%；农林水（类）支出1469.07万元，占37.4%；自然资源海洋气象等支出22.7万元，占0.58%；住房保障（类）支出96.91万元，占2.47%；灾害防治及应急管理（类）支出41万元，占1.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3927.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：人大事务（款）行政运行（项）支出决算为41.59万元，完成预算100%。政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）支出决算为659.91万元，完成预算100%；政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出决算为111万元，完成预算100%；政府办公厅及相关机构（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为547.97万元，完成预算100%。财政事务（款）行政运行（项）支出决算为126.55万元，完成预算100%。纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为92.6万元，完成预算100%。群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为10.83万元，完成预算100%。党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为135.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

2.文化体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）必威体育平台,必威体育app文化（项）支出决算为25.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

3.社会保障和就业（类）其中：人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为50.79万元，完成预算100%；民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为25.27万元，完成预算100%；民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）支出决算为42.84万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为102.36万元，完成预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为60.25万元，完成预算100%。抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为32.97万元，完成预算100%。抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚（项）支出决算为0.89万元，完成预算100%。必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）支出决算为13.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

4.卫生健康支出（类）:计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出决算为55.36万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为35.57万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为26.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

5.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）支出决算为45.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

6.城乡社区（类）:城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出支出决算为54.7万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

7.农林水（类）其中：农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为179.73万元，完成预算100%。农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为4.94万元，林业和草原（款）林业事业机构（项）支出决算为34.75万元，完成预算100%。水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为35.93万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为760.31万元，完成预算100%。农业（项）猪瘟防控资金（款）支出决算为26万元，完成预算100%。村级债务支出（款）支出决算为56.52万元，完成预算100%。四好村建设资金（款）支出决算为30万元，完成预算100%。扶贫（项）扶贫保支出（款）支出决算为3.88万元，完成预算100%。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为121.4万元，完成预算100%。农村综合改革（款）村公共运行资金（项）支出决算为205万元，完成预算100%。农村综合改革（款）卫生启动资金（项）支出决算为10.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

8、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算为22.7万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为96.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数的原因是收支平衡。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）必威体育平台,必威体育app自然灾害防治（项）支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2583.69万元，其中：

人员经费2150.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费433.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.85万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出4.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加了1.85万元，增长61.67%。主要原因是乡镇合并2019年为三个乡镇的合并数据。

国内公务接待支出4.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，978人次（不包括陪同人员），共计支出4.85万元，具体内容包括：农业园区示范试点，疫情防控，脱贫攻坚检查调查督查，环保督察检查，国土管理执法巡查，征地拆迁，安全检查等工作支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1310万元。其中：补助被征地农民支出1277.91万元，土地出让业务支出22.09万元，社会福利彩票公益金支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，藕塘镇人民政府机关运行经费支出433.09万元，比2018年增加281.09万元，增加64.9%。主要原因是支出数据为2019年三个乡镇合并的支出数据。

（二）政府采购支出情况

2019年，藕塘镇人民政府采购支出总额54.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.7万元。主要用于城乡环境治理，办公设备购置。授予中小企业合同金额54.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，藕塘镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

……

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门2019年未开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）

210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.国土海洋气象等（类）

220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

藕塘镇2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

藕塘飞镇项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。