2019年度四川省仁寿县方家镇部门决算    

目录    

公开时间：2020年9月30日    

第一部分部门概况4    

一、基本职能及主要工作4    

二、机构设置7    

第二部分度部门决算情况说明8    

一、收入支出决算总体情况说明8    

二、收入决算情况说明8    

三、支出决算情况说明8    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明17    

八、政府性基金预算支出决算情况说明19    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明19    

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明19    

第三部分名词解释25    

第四部分附件30    

附件130    

附件231    

第五部分附表35    

一、收入支出决算总表35    

二、收入决算表35    

三、支出决算表35    

四、财政拨款收入支出决算总表35    

五、财政拨款支出决算明细表35    

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35    

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35    

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35    

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35    

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表35    

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35    

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表35    

十三、国有资本经营预算支出决算表35    

 

 

第一部分部门概况    

一、基本职能及主要工作    

（一）主要职能。   

1.党政综合办公室    

负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、日标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。    

2.党建办公室    

负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联关工委等群团工作。    

3.经济发展办公室（乡村振兴办公室、项目管理办公室)    

负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议，负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。    

4.社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)    

负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平合建设工作。    

5.综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)    

根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。    

负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。    

负责辖区生态环境保护日常巡査、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。    

6.城乡环境治理办公室    

负责辖区城市管理、环境卫生城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等。    

7.财政所    

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。    

8.便民服务中心    

负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平合的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作。    

9.农业综合服务中心    

负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。    

10.民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)    

负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役人民武装等事务性工作。    

负责农民工就业输出、培训、维权、回及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作。    

负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。    

11.新时代文明实践中心    

负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。    

2019年编制数名，其中：行政编制43名，事业编制25名。实际在职人员72名，其中：行政编制40名，事业编制32名。    

（二）2019年重点工作完成情况。    

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在上级财政部门的大力支持和指导下，积极组织创收，合理安排支出，切实把好了财政资金的筹集、分配和使用关，使我镇的财政收入稳步增长，财政支出基本保证经济建设和各项事业发展的正常运转，较好地完成了年度财政收支预算任务。    

二、机构设置    

仁寿县方家镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。    

无纳入仁寿县方家镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。    

第二部分2019年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明    

2019年度收、支总计3154.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加1406.68万元，增长80.5%。主要变动原因是乡镇合并，项目增加（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。    

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）    

二、收入决算情况说明    

2019年本年收入合计3154.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3061.66万元，占97.07%；政府性基金预算财政拨款收入92.44万元，占2.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。    

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）    

三、支出决算情况说明    

2019年本年支出合计3154.10万元，其中：基本支出2230.57万元，占70.72%；项目支出923.53万元，占29.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2019年财政拨款收、支总计3154.1万元。与2018年相比，收、支总计各增加1406.68万元，增长80.5%。主要变动原因是乡镇合并，项目增加（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。    

?	?
?	?

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）    

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3061.66万元，占本年支出合计的97.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1469.11万元，增长92.25%。主要变动原因是乡镇合并，项目增加（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。    

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3061.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1054.59万元，占34.44%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出404.52万元，占13.21%；卫生健康支出96.07万元，占3.14%；节能环保（类）支出26.74万元，占0.87%；城乡社区支出64.52万元，占2.11%；农林水支出1239.3万元，占40.48%；自然资源海洋气候等支出35.39，占1.16%；灾害防治及应急管理支出33万元，占1.08%；住房保障支出92.53万元，占3.02%。    

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）    

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3061.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）支出决算为1054.6万元：201（类）01（款）01（项）支出决算23.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

201（类）01（款）08（项）支出决算3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）03（款）01（项）支出决算638.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）03（款）02（项）支出决算66.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）03（款）99（项）支出决算40.49万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）06（款）01（项）支出49.24万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）11（款）01（项）支出45.32万元完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）29（款）01（项）支出40.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）29（款）99（项）支出16万元；完成预算100%，决算数与预算数持平；    

201（类）31（款）01（项）支出131.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

2.文化旅游体育与传媒207（类）支出决算15万元:207（类）01（款）99（项）支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业208（类）支出决算404.52万元:

208（类）01（款）99（项）支出决算为46.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）02（款）01（项）支出决算43.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）02（款）99（项）支出决算36.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）05（款）04（项）支出决算5.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）05（款）05（项）支出决算64.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）05（款）06（项）支出决算37.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）05（款）99（项）支出决算11.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）07（款）05（项）支出决算45.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）08（款）01（项）支出决算15.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）08（款）05（项）支出决算54.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）08（款）99（项）支出决算16.00万元 ，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）28（款）04（项）支出决算12.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

208（类）99（款）01（项）支出决算15.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

4.卫生健康210（类）支出决算96.07万元:

210（类）07（款）16（项）支出决算为32.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

210（类）11（款）01（项）支出决算56.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

210（类）11（款）02（项）支出决算15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

210（类）16（款）01（项）支出决算6.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

211（类）03（款）02（项）支出决算26.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

5.节能环保211（类）支出决算26.74万元：

211（类）03（款）02（项）支出决算26.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

6.城乡社区212（类）支出决算64.52万元:

212（类）05（款）01（项）支出决算为64.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

7.农林水213（类）支出决算1239.30万元:

213（类）01（款）08（项）支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）01（款）12（项）支出决算为110.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）01（款）99（项）支出决算79.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）02（款）04（项）支出决算27.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）03（款）04（项）支出决算41.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）05（款）99（项）支出决算3.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）07（款）01（项）支出决算74.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；    

213（类）07（款）05（项）支出决算774.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

8.自然资源海洋气象220（类）支出决算35.39万元:

220（类）01（款）01（项）支出决算为35.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

9.住房保障221（类）支出决算92.53万元:

221（类）02（款）01（项）支出决算为92.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

10.灾害防治及应急管理224（类）支出决算33.00万元:

224（类）07（款）02（项）支出决算为33.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2230.56万元，其中：    

人员经费1896.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。    

日常公用经费333.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。    

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占39.61%；公务接待费支出决算5.11万元，占44.98%；因公出国（境）支出决算1.75万元，占15.40%。具体情况如下：    

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）    

1.因公出国（境）经费支出1.75万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.8万元，增长66.67%。主要原因是合乡并镇费用增加（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。

其中公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；参加重要会议、重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；参与综合行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.43万元，增长204.17%。主要原因是合乡并镇后接待增加（（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。其中：

国内公务接待支出5.11万元，主要用于接待各级各部门各单位来访等支出。国内公务接待165批次，643人次（不包括陪同人员），共计支出5.11万元，具体内容包括：就餐开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2019年无外事接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

2019年政府性基金预算拨款支出92.44万元。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。    

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2019年，方家镇机关运行经费支出333.62万元，比2018年增加156.91万元，增长88.80%。主要原因是合乡并镇（原方家镇、曲江镇合并成立方家镇）。    

（二）政府采购支出情况

2019年，方家镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，方家镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。    

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。    

1.项目绩效目标完成情况。    

2019年方家镇为开展绩效评价 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。    

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。    

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）    

 

 

第三部分名词解释    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。    

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。    

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。    

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

9.一般公共服务：201（类）:指一般公共服务支出，    

201（类）01（款）01（项）：指反映人大代表开展各类事务的基本支出。    

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。    

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出，    

201（类）03（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出，    

201（类）06（款）01（项）:指财政事务行政运行，    

201（类）11（款）01（项）:指纪检监察事务行政运行，    

201（类）29（款）01（项）：指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，    

201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事物方面的支出。    

201（类）31（款）01（项）:指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行    

10.文化体育与传媒（类）：    

207（类）01（款）99（项）指文化和旅游必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出。    

11.社会保障和就业（类）：208（类）指社会保障和就业支出，    

208（类）01（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出，    

208（类）02（款）01（项）:指行政运行，    

208（类）02（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，    

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，    

208（类）07（款）05（项）:指公益性岗位补贴，    

208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。    

208（类）08（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app优抚支出，    

208（类）28（款）04（项）:指拥军优属，    

208（类）99（款）01（项）:指必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。    

12.医疗卫生与计划生育（类）：    

210（类）07（款）16（项）:指计划生育机构，    

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费，    

210（类）11（款）02（项）:指事业单位医疗，    

210（类）16（款）01（项）:指老龄卫生健康事务。    

13.节能环保（类）：211（类）03（款）02（项）指水体。    

14.城乡社区（类）：212（类）:指城乡社区支出，    

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。    

212（类）08（款）01（项）:指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排征地和拆迁补偿支出，    

212（类）08（款）05（项）:指补助被征地农民支出，212（类）08（款）06（项）:指土地出让业务支出。    

16.农林水（类）：213（类）指农林水支出，    

213（类）01（款）12（项):指农业行业业务管理，    

213（类）01（款）52（项):指对高校毕业生到基层任职补助，    

213（类）01（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app农业支出，    

213（类）02（款）04（项）:指林业和草原事业机构，    

213（类）03（款）04（项）:指水利行业业务管理，    

213（类）05（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app扶贫支出，    

213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助，    

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。    

17.住房保障（类）：221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。    

18.灾害防治及应急管理支出（类）：224（类）07（款）02（项）指地方自然灾害生活补助。    

19.必威体育平台,必威体育app支出（类）：229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。    

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。    

 

第四部分 附件   

附件1   

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告    

（报告范围包括机关和下属单位）    

一、部门（单位）概况    

（一）机构组成。    

（二）机构职能。    

（三）人员概况。    

二、部门财政资金收支情况    

（一）部门财政资金收入情况。    

（二）部门财政资金支出情况。    

三、部门整体预算绩效管理情况    

（一）部门预算管理。    

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。    

（二）结果应用情况。    

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。    

四、评价结论及建议    

（一）评价结论。    

（二）存在问题。    

（三）改进建议。    

附件2    

无项目2019年绩效评价报告    

一、项目概况    

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。    

2．项目立项、资金申报的依据。    

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。    

4．资金分配的原则及考虑因素。    

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。    

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。    

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。    

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。    

二、项目资金申报及使用情况    

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。    

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。    

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。    

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。    

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。    

三、项目实施及管理情况    

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。    

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。    

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。    

五、评价结论及建议    

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。    

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。    

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。    

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表??