禄加镇-仁寿县人民政府

2019年度

四川省仁寿县禄加镇人民政府部门决算

公开时间：2020年9月28日

第一部分部门概况………………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………9

第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明……………………………………………………………10

三、支出决算情况说明……………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………21

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明……………………………………………………21

第三部分名词解释…………………………………………………………………………26

第四部分附件………………………………………………………………………………31

附件1……………………………………………………………………………………31

附件2……………………………………………………………………………………31

第五部分附表………………………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表…………………………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………………………36

三、支出决算表…………………………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………36

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………………36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作。负责组织开展法制教育宣传教育，加强特殊人员、流动人口管理和青少年教育；负责安全宣传、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农业公共信息统计和农村产权交易服务工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入一作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

新时代文明实践中心：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是大力实施乡村振兴。禄加镇辖区以“多彩农业”为主题，结合成宜高速公路和红星路南延线的建设，坚持从“一村一品”到“一村一精品”，重点发展以水果为主的“果椒茶桑蔬”五大特色产业。郑沟村整村流转土地2400亩发展柑桔产业，打造柑桔生产基地，已于6月之前完成栽种；桃红村、法轮村、长沟村积极响应德康集团百万生猪工程，落实投入6个单元发展生猪代养，目前已签约4个单元，正在稳步推进；推广测土配方施肥40000余亩，以点带面，突出重点，搞好试验示范，在全镇设示范点3个，设示范面积600亩。回引17名优秀农民工返乡创业，其中5名担任村振兴书记（主任），带头流转土地300余亩发展产业。

二是环境整治有效推进。加大垃圾收集设施，投入24万多元新建垃圾池基座280余个、分发垃圾桶600余套；在场镇新建2个200平方米的大型垃圾屋。分成16个责任区，聘请129名保洁员，并与之签订合同，明确确立职责。

三是继续做好民生保障。全年我镇便民服务中心各窗口工作情况良好，社保窗口为3000人办理了城乡居民养老保险；为28953人办理了城乡居民医疗保险；小额保险4100人；退休验证5千多人，协助解决劳动纠纷3起。计生窗口办理了生育服务证 90人；民政窗口开具“一站式”服务650人，新办理退伍军人优抚补贴15人，优抚验证165人。其它政策咨询550余人。便民服务中心严格按照上下班制度，全年无1人投诉。

四是加强社会治安综合治理。特殊人群管理深入扎实，全镇有吸毒人员107人（其中社区戒毒11人，社区康复2人），全部纳入了规范化管理，定期走访和家访，按期尿检，查实种毒4起；社区服刑4人，刑释解教65人；严重精神障碍患者140人；邪教5人，现已解脱4人，正在帮教转化1人；到县及以上信访35批35人，其中到县19批19人；到市4批4人；省3批3人，进京为0人；人民网留言7批7人，国网留言2批2人，信访纳入满意度件4件，参评率75%，满意率100%。网格化服务管理取得了新突破，现有网格员24人，其中专职网格员9人，兼职网格员15人；按月完成对特殊人群的走访。治安联防进一步加强。按照“四支队伍”的要求，已充实常态化治安巡逻队伍96人，组建了16支巡逻队，“红袖标”队伍工作扎实，增强了群众的安全感。公安机关打击有力，减少了案件的发生。今年以来全镇共发生刑事案件25起，破案率达44%；行政案件20起，破案率达90%。全年共受理调解95起，调解成功95起，成功率100%。核查处理涉黑涉恶线索3条，教育转化小恶小霸行为13件，社会治安乱点整治3条，社会治安乱象整治3条，进一步提高了辖区群众的安全感。

五是安全生产常抓不懈。年初镇政府与各村（社区）、各单位和重点企业签订目标责任书共计80余份，层层压实责任，年末对照目标考核严格考核。全年应用宣传栏11余期、标语16余幅、宣传单1800余份、安全手册300余本，大大增强了广大人民群众的安全守法意识。

六是坚定不移推进脱贫攻坚。我镇目前共有建档立卡贫困户790户2258人，市定贫困村5个，非建档立卡特殊困难户18户41人，贫困户监测户10户28人。到2019年11月，我镇已实现790户贫困户一超六有达标，全部脱贫；5个市定贫困村一低六有合格，全部退出摘帽。完成了我镇2019年全部脱贫的计划。实现2019年禄加和眉山一样全面进入小康社会，共享改革开放发展成果。

二、机构设置

禄加镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

无纳入仁寿县禄加镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4087.11万元。与2018年相比，收入总计减少6892.53万元，减少62.7%。主要变动原因是2018年红星路南延线及成宜高速拆迁产生大量失地农民保险费用。2019年度支出总计4087.11万元。与2018年相比，支出总计减少6892.53万元，减少62.7%。主要变动原因是2018年红星路南延线及成宜高速拆迁产生大量失地农民保险费用。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4087.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4044.20万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入42.91万元，占1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4087.11万元，其中：基本支出2933.49万元，占71.77%；项目支出1153.62万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4044.20万元，占本年支出合计的98.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1793.61万元，增加79.7%。主要变动原因是2019年基层活动组织经费增加，村社支出增加等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4044.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1370.98元，占33.9%；教育支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出177.89万元，占4.40%；社会保障和就业（类）支出324.55万元，占8.03%；卫生健康（类）支出80.00万元，占1.98%；节能环保（类）支出6.39万元，占0.16%；城乡社区（类）支出90.83万元，占2.25%；农林水（类）支出1634.09万元，占40.41%；自然资源海洋气象等（类）支出33.24万元，占0.82%；住房保障（类）支出130.65万元，占3.23%；灾害防治及应急管理（类）支出195.58万元，占4.84%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4044.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为47.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为659.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为101.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为123.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为117.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为86.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为109.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为126.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为177.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为12.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为102.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为28.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为43.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为41.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为28.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.卫生健康（类）07（款）16（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为37.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为8.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.节能环保支出（类）03（款）02（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.城乡社区支出（类）01（款）01（项）:支出决算为90.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；

7.农林水支出（类）01（款）08（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）12（项）:支出决算为155.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）52（项）:支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）99（项）:支出决算为72.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）02（款）04（项）:支出决算为33.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）04（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）05（款）99（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为1238.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）99（项）:支出决算为92.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）:支出决算为33.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为130.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

10.灾害防治及应急管理支出（类）06（款）01（项）:支出决算为161.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）:支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4044.20万元，其中：

人员经费2611.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、必威体育平台,必威体育app个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费321.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app交通费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元，完成预算128.36%，决算数超出预算数，超出原因是接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.73万元，增加28.36%。主要原因是接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等支出增加。

国内公务接待支出7.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出7.83万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、脱贫攻坚、非洲猪瘟、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出42.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县禄加镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，禄加镇政府采购支出总79.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，禄加镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对综改项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算支出和决算支出情况相符，无较大问题。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《禄加镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目、项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指人大事务行政运行。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。一般公共服务（类）03（款）99（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检监察事务行政运行。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指群众团体事务行政运行。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

10.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）：指文化和旅游必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出。

11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）：指人力资源和社会保障管理事务必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务行政运行。社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指就业补助公益性岗位补贴。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指抚恤死亡抚恤。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指抚恤义务兵优待。社会保障和就业（类）08（款）99（项）：指抚恤必威体育平台,必威体育app优抚支出。社会保障和就业（类）28（款）04（项）：指退役军人管理事务拥军优属。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。

12.卫生健康（类）07（款）16（项）：指计划生育事务计划生育机构。卫生健康（类）11（款）01（项）：指行政事业单位医疗行政单位医疗。卫生健康（类）11（款）02（项）：指行政事业单位医疗事业单位医疗。卫生健康（类）16（款）01（项）：指老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务。

13.节能环保支出（类）03（款）02（项）：指污染防治水体。

14.城乡社区支出（类）01（款）01（项）：指城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

15.农林水支出（类）01（款）08（项）：指农业病虫害控制。农林水支出（类）01（款）12（项）：指农业农业行业业务管理。农林水支出（类）01（款）52（项）：指农业对高校毕业生到基层任职补助。农林水支出（类）01（款）99（项）：指农业必威体育平台,必威体育app农业支出。农林水支出（类）02（款）04（项）：指林业和草原事业机构。农林水支出（类）03（款）04（项）：指水利水利行业业务管理。农林水支出（类）05（款）99（项）：指扶贫必威体育平台,必威体育app扶贫支出。农林水支出（类）07（款）05（项）：指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。农林水支出（类）07（款）99（项）：指农村综合改革必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）：指自然资源事务行政运行。

17.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房改革支出住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）06（款）01（项）：指自然灾害防治地质灾害防治。灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）：指自然灾害救灾及恢复重建支出中央自然灾害生活补助。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件

附件1

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。