??2019年度四川省眉山市仁寿县虞丞乡人民政府部门决算

目录     

公开时间：2020年9月30日     

第一部分部门概况..................................... 4     

一、基本职能及主要工作............................. 4     

二、机构设置.......................................7     

第二部分2018年度部门决算情况说明....................8     

一、收入支出决算总体情况说明.......................8     

二、收入决算情况说明...............................8     

三、支出决算情况说明...............................9     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16     

八、政府性基金预算支出决算情况说明................18     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............18     

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明........................18     

第三部分 名词解释...................................23     

第四部分附件........................................26     

附件1............................................33     

附件2............................................34     

第五部分附表........................................38     

一、收入支出决算总表..............................38     

二、收入总表...................................... 38     

三、支出总表......................................38     

四、财政拨款收入支出决算总表......................38     

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....38     

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................38     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............38     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............38     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 38     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....38     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........38     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表38     

十三、国有资本经营预算支出决算表..................38     

第一部分部门概况     

一、基本职能及主要工作     

（一）主要职能

党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。     

党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。     

经济发展办公室:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。     

社会治理和社会事务管理办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。     

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、惠民惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村财务工作。     

民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。     

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。     

农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。     

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村农民工服务站工作。     

新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。     

2019年编制数52名，其中：行政编制31名，事业编制21名。实际在职人员55名，其中：行政编制34名，事业编制21名。     

（二）2019年重点工作完成情况。

一是基础设施硬件的大改变。虞丞乡始终把基础设施建设放在日常工作的首位，逐步改善群众生活品质和出行条件。2019年硬化乡村公路12余公里，全面建成同意村、冒水村、盐硝村农村“四好”路，村民出行更加方便便捷；完成农村公路加宽改造10.5余公里，满足了群众需求。大力实施饮水改造提升工程，饮水安全得到进一步保障；大力开展美丽乡村建设，场镇美化绿化工程深入推进；全面实施厕污共治，规范建立乡、村垃圾清转运体系，人居环境极大改善，乡村面貌焕然一新。     

二是民生工作持续跟进。始终以人民为中心，坚持把解决人民所思、所想、所愿作为最大的“政绩工程”，全面推进民生事业建设。投入200余万元完成易地搬迁基础设施建设、贫困户危旧房改造和产业扶贫项目。举全乡之力，通过医疗救助、干部帮扶、低保兜底等有效举措带动贫困户稳步脱贫、持续增收，贫困户生活质量显著提升。严把政策关，低保五保动态管理、应保尽保，各项惠农惠民资金彰显公正公平，群众共享发展成果，社会更加稳定和谐。     

三是产业发展成效初现。充分利用独特的资源优势新流转土地300余亩，新建专业合作社2个，探索形成生态农业、观光农业、特色农业的发展路径，实施高标准产业基地建设项目1个，申报市级标准化家庭农场1个、县级2个。创立“觉山寺”腊肉制品品牌，建成生态示范基地1个，鼓励业主通过品质提升，产业升级做大做强，为下一步全乡发展乡村旅游和乡村振兴奠定坚实基础。     

二、机构设置     

虞丞乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。     

无纳入仁寿县虞丞乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。     

第二部分2019年度部门决算情况说明     

一、收入支出决算总体情况说明      

2019年收入支出合计2826.44万元。与2018年相比，收、支总计减少526.32万元，减少15.70%。主要变动原因是项目征地失地农民保险减少。     

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2826.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2206.52万元，占78.06%；政府性基金预算财政拨款收入619.92万元，占21.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。     

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2826.44万元，其中：基本支出1657.40万元，占58.64%；项目支出1169.04万元，占41.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。     

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2826.44万元。与2018年相比，收、支总计减少526.32万元，减少15.70%。主要变动原因是项目征地失地农民保险减少。     

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2206.52万元，占本年支出合计的78.07%。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加625.07万元，增加39.53%。主要变动原因是行政区划调整后人员增加，人员行政公用经费增加。     

 

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2826.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出929.70万元，占32.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.43万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出231.41万元，占8.19%；卫生健康（类）支出50.40万元，占1.78%；城乡社区（类）支出656.52万元，占23.23%；农林水（类）支出810.01万元，占28.66%，住房保障支（类）出69.97万元，占2.48%；灾害防治及应急管理（类）支出31.00万元，占1.1%；必威体育平台,必威体育app（类）支出21万元，0.74%。

 

 

 

 

 

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2826.44万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务     

201（类）01（款）01（项）:支出决算为49.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）03（款）01（项）:支出决算为587.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）03（款）02（项）:支出决算为83.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）03（款）99（项）:支出决算为32.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）06（款）01（项）:支出决算为14.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）11（款）01（项）:支出决算为13.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）29（款）01（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

201（类）31（款）01（项）:支出决算为136.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

2.文化旅游体育与传媒     

207（类）01（款）99（项）:支出决算为26.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

3.社会保障和就业     

208（类）01（款）99（项）:支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）02（款）99（项）:支出决算为33.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）05（款）02（项）:支出决算为9.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）05（款）05（项）:支出决算为85.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）05（款）06（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）07（款）05（项）:支出决算为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）08（款）05（项）:支出决算为29.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）08（款）99（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）28（款）04（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

208（类）99（款）01（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

4.卫生健康     

210（类）11（款）01（项）:支出决算为45.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

210（类）16（款）01（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

5.城乡社区支出     

212（类）05（款）01（项）:支出决算为57.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

212（类）08（款）01（项）:支出决算为96.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

212（类）08（款）05（项）:支出决算为500.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

212（类）08（款）06（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

6.农林水支出     

213（类）01（款）08（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）01（款）12（项）:支出决算为159.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）01（款）99（项）:支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）03（款）35（项）:支出决算为21.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）05（款）99（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）07（款）05（项）:支出决算为335.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

213（类）07（款）99（项）:支出决算为246.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

7.住房改革支出     

221（类）02（款）01（项）:支出决算为69.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

8.灾害防治及应急管理支出     

224（类）01（款）02（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

224（类）07（款）01（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

224（类）07（款）02（项）:支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

9.必威体育平台,必威体育app支出     

229（类）60（款）02（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2826.44万元，其中：     

人员经费1443.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。     

公用经费213.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。     

项目支出1169.04万元，主要包括：河道治理、办公场所修缮、特种专业技术用车购置经费、乡镇债务化解、优抚对象“三难”资金、八一慰问、医疗救助费及以奖代补资金、老龄事务、城乡社会环境卫生、环保、征地和拆迁补偿、     

补助被征地农民、土地出让业务、病虫害防治、村级化债资金及卫生启动资金、居民饮水补助、扶贫保经费、农村综改资金、公共运行维护、安全社区建设、自然灾害生活救助金等。     

七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.61万元，占80.79%，公务接待费支出决算5.85万元，占19.21%。具体情况如下：     

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出24.61万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加8.55万元，增长53.24%。主要原因是行政区划调整乡镇合并，原景贤乡合并到虞丞乡，景贤乡车辆一并合到虞丞，公务用车运行维护费用相应增加。

其中：公务用车购置支出13.39万元，全年按规定更新购置公务用车1辆，金额13.39万元。截止2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种用车2辆。     

公务用车运行维护费支出11.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3、公务接待费支出5.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.1万元，下降15.83%。主要原因是减少接待次数，厉行节约。

国内公务接待支出5.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待270批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出5.85万元，具体内容包括：接待上级部门到乡检查工作、扶贫工作、环保督察、友好单位到乡学习工作经验、国土管理执法等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明      

2019年政府性基金预算拨款支出619.92万元。其中：大棚房清理整治96.93万元，乡村债务化解28.42万元，敬老院加固维修21万元，失地农民保险473.57万元。     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。     

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明      

（一）机关运行经费支出情况

2019年，虞丞乡机关运行经费支出213.48万元，比2018年增加32.58万元，增加18.01%。主要原因是加大了对乡镇人员支出的保障投入，行政区划调整后原景贤乡政府与虞丞乡政府合并，乡镇合并后人员增加，乡镇合并后办公运行经费增加。     

（二）政府采购支出情况

2019年，虞丞乡政府采购支出总额38.7万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.70万元。主要用于场镇垃圾清转运。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，虞丞乡共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业用车2辆（特种专业用车主要用于开展业务活动、森林防火、抗洪抢险、救灾等工作）必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。     

（四）预算绩效管理情况。

2019年未开展绩效评价。  

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。     

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。     

1.项目绩效目标完成情况。     

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。     

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX     

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX     

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。     

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。     

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）     

 

 

第三部分名词解释      

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。     

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。     

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。     

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。     

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。     

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。     

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。     

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。     

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。     

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。     

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。     

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。     

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。     

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。     

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。     

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。     

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。     

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。     

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。     

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。     

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。     

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。     

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。     

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。     

……     

……     

……     

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。     

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

?第四部分 附件

附件1     

虞丞乡部门预算整体支出绩效自评     

报告     

一、部门单位基本情况     

（一）部门主要职能     

我乡按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了10个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：     

1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。     

2.党建办公室。负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹“两代表一委员相关工作。     

3.经济发展办公室。牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理:负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作;负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。     

4.社会治理和社会事务管理办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定，国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育;负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。     

5.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。     

6.民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。     

7、 便民服务中心（退役军人服务站）     

负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。     

8、 农业综合服务中心     

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。     

9、 农民工服务中心     

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。     

10.新时代文明实践所     

负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。     

（二）年末编制情况、实有人数情况等     

虞丞乡总编制52名，其中：行政编制31名，必威体育平台,必威体育app事业编制21名。实际在职人员55名，其中：公务员34名，必威体育平台,必威体育app事业人员21名。     

二、部门财政资金收支情况     

（一）部门财政资金收入2826.44万元。其中一般公共预算财政拨款收入2206.52万元，政府性基金预算财政拨款收入619.92万元。按功能科目分：一般公共服务收入929.70万元，文化旅游体育与传媒收入26.43万元，社会保障和就业收入231.41万元，卫生健康收入50.40万元，城乡社区收入656.52万元，农林水收入810.01元，住房保障收入69.97万元，灾害防治及应急管理收入31.00万元，必威体育平台,必威体育app收入21.00万元。按经济功能科目分：其中工资福利收入1012.54万元；1.基本工资219.84万元，2.津贴补贴122.90万元，3.奖金306.07万元，4.绩效工资118.92万元，5.基本养老保险缴费85.59万元，6.职业年金缴费5.01万元，7.职工基本医疗保险缴费45.20万元，8.必威体育平台,必威体育app社会保障缴费8.13万元，9.住房公积金69.97万元，10、必威体育平台,必威体育app工资福利支出30.91万元。商品和服务收入299.38万元；1.办公费76.35万元，2.印刷费2.00万元，3.水费2.50万元，4.电费8.44万元，5.邮电费8.15万元，6.差旅费36.00万元，7.维修（护）费19.74万元，8.会议费3.00万元，9.培训费1.15万元，10.公务接待费5.85万元，11.劳务费11.98元，12.委托业务费68.70万元，13.工会经费4.45万元，14，必威体育平台,必威体育app交通费24.61万元，15.必威体育平台,必威体育app商品服务26.46万元。对个人和家庭补助收入529.87万元；1.退休费9.77万元，2.生活补助434.24万元，3.救济费28.76万元，4.医疗补助费0.71万元，5.个人农业生产补贴41.30万元,6.必威体育平台,必威体育app队个人和家庭的补助支出15.09万元。债务利息及费用支出收入32.55万元，1.国内债务付息32.55万元。资本性支出收入952.10万元；1..基础设施建设309.18万元（其中河道保洁18.74万元、环保18.90万元、卫生启动资金25.54万元、农村综改资金90.00万元、公共运行维护156.00万元），2.土地补偿501.99万元（其中被征地农民补助500.87万元、土地出让业务1.12万元），3.征地和拆迁补助96.93万元，4.必威体育平台,必威体育app交通工具购置17.00万元，5.必威体育平台,必威体育app资本性支出21.00万元。

（二）部门财政资金支出2826.44元。2019年一般公共预算财政拨款支出2826.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出929.70万元，占32.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.43万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出231.41万元，占8.19%；卫生健康支出（类）支出50.40万元，占1.78%；城乡社区(类)支出656.52万元，占23.23%；农林水（类）支出810.01万元，占28.66%；住房保障（类）支出69.97万元，占2.48%；灾害防治及应急管理（类）31.00万元，占1.1%,必威体育平台,必威体育app（类）支出21.00万元，占0.74%。     

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）     

2019我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为99分。部门整体支出绩效情况如下：     

（一）部门预算管理。     

1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员经费支出控制率下降，三公经费较上年略有所下降。     

2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留或必威体育平台,必威体育app挪用资金情况。     

3.预算编制准确，制度执行总体较为理想。     

4.支出控制严格，特别是“三公”经费控制较好，较本单位预算和上年决算有所下降，“三公”经费控制率百分之百。     

5.预算调整及时调整，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规违规记录。     

6.资产管理情况，及时对新增资产录入资产系统，并每月报送资产报表，2019年11月行政区划调整撤乡并镇机构改革对所有资产进行清理核查。已完成2019年度行政事业单位国有资产分析报告。     

7.仁寿县虞丞乡人民政府采购计划38.70万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.70万元；实际采购38.70万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.70万元，主要用于场镇垃圾清转运经费支出。     

8.制定了内控组织制度，严格参照内控制度执行。     

9.2019年预算已在仁寿县人民政府门户网站进行信息公开。     

（二）专项预算管理。     

专项预算项目程序严密、规划合理、归类支出、支出程序符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。     

（三）结果应用情况。     

部门自评质量好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。     

四、评价结论及建议     

（一）评价结论。     

2019年部门支出整体情况较好。     

（一）存在的问题。     

1.预算编制有待更进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性再需要提高，预算执行力还需要进一步加强。     

2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。     

（三）改进建议。     

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。      

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管控制度体系，进一步规范单位财务规范行为；在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。     

3.对相关业务人员加强培训。特别是针对《预算法》，《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。     

仁寿县虞丞乡财政所     

2020年6月30日     

附件2     

XXX项目2019年绩效评价报告     

一、项目概况     

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。     

2．项目立项、资金申报的依据。     

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。     

4．资金分配的原则及考虑因素。     

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。     

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。     

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。     

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。     

二、项目资金申报及使用情况     

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。     

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。     

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。     

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。     

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。     

三、项目实施及管理情况     

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。     

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况     

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。     

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。     

五、评价结论及建议     

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。     

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。     

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。     

第五部分附表     

 

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表     

四、财政拨款收入支出决算总表     

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表     

十三、国有资本经营预算支出决算表??