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2019年度四川省龙马镇人民政府部门决算
目录
第一部分 部门概况................................4
一、基本职能及主要工作.............................4
二、机构设置.......................................7
第二部分 2019年度部门决算情况说明................9
一、 收入支出决算总体情况说明......................9
二、 收入决算情况说明..............................9
三、 支出决算情况说明.............................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........16
八、政府性基金预算支出决算情况说明................17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............17
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明........................18
第三部分 名词解释...............................22
第四部分 附件...................................26
附件1..........................................26
第五部分 附表...................................31
一、收入支出决算总表..............................31
二、收入决算表....................................31
三、支出决算表....................................31
四、财政拨款收入支出决算总表......................31
五、财政拨款支出决算明细表........................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表31
十三、国有资本经营预算支出决算表..................31
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据主要职责，龙马镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心4个直属公益一类股级事业单位。
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、纪要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展回话及行业管理；负责辖区发展改革，科技创新，投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好经层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室。负责教育体育。卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是脱贫成效显著。全镇共有贫困户1021户2785人，截止2019年未脱贫4户15人， 2019年省级财政产业扶贫贫困户308户719人，补助金额49.395万元，中央财政产业扶贫贫困户1户6人，补助金额0.5万元，贫困学生县级救助357人，春秋季雨露计划涉及大中专贫困户学生40余名，医疗救助应享受尽享受。我镇共有易地搬迁贫困户283户709人已全部搬迁入住。目前我镇有监测户21户，边缘户19户。
二是基础设施建设长足进步。我镇全力配合推进红星路南延线和成宜高速的规划建设，扎实做好沿线的征地拆迁工作，以实实在在的行动配合工程项目的建设进度，确保各项工程能够按期完工。
三是生态治理效果明显。严格落实 “河长制”工作要求，强化河长“巡河”机制，同时充分发挥镇、村、社三级河长和保洁队伍作用，开展常态化巡河保洁工作，全年共计清河48.16千米。全面落实“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”，积极开展林业增绿增效行动，全镇今年植树造林1050亩，全面落实植竹增绿、种梅添彩行动，共植竹20亩，种植三角梅14000余株。
二、机构设置
从决算单位构成看，龙马镇人民政府部门决算包括：龙马镇人民政府部门本级决算。
纳入龙马镇人民政府2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8240.85万元。与2018年相比，收、支总计各增加3656.87万元，增长79.77%。主要变动原因一是2019年底乡镇行政区划调整后原龙桥乡并入龙马镇，二是红星路南延线、成宜高速拆迁补偿款的收入支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计8240.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3478.06万元，占42.2%；政府性基金预算财政拨款收入4762.79万元，占57.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计8240.84万元，其中：基本支出2540.94万元，占30.83%；项目支出5699.9万元，占69.17%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计8240.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3656.87万元，增长79.77%。主要变动原因是一是2019年底乡镇行政区划调整后原龙桥乡并入龙马镇，二是红星路南延线、成宜高速拆迁补偿款的收入支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3478.05万元，占本年支出合计的42.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加277.64万元，增长8.67%。主要变动原因一是2019年底乡镇行政区划调整后原龙桥乡并入龙马镇，二是红星路南延线、成宜高速拆迁补偿款的收入支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3478.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1133.97万元，占32.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出58.1万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出410.21万元，占11.79%；卫生健康支出95.46万元，占2.74%；节能环保支出121.39万元，占3.49%；城乡社区支出89.73万元，占2.58%；农林水支出1439.76万元，占41.39%；住房保障支出95.43万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出34万元，占0.98%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为3478.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：20101人大事务:支出决算为56.27万元，完成预算100%；20103政府办公厅（室）及相关机构事务:支出决算为750.41万元，完成预算100%；20106财政事务:支出决算为70.15万元，完成预算100%；20111纪检监察事务:支出决算为51.56万元，完成预算100%；20129群众团体事务:支出决算为53.49万元，完成预算100%；20131党委办公厅（室）及相关机构事务:支出决算为152.09万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）：20701文化和旅游:支出决算为58.10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）：20801人力资源和社会保障管理事务:支出决算为70.79万元，完成预算100%；20802民政管理事务:支出决算为75.9万元，完成预算100%；20805行政事业单位离退休:支出决算为95.7万元，完成预算100%；20807就业补助:支出决算为27.29万元，完成预算100%；20808抚恤:支出决算为120.54万元，完成预算100%；20828退役军人管理事务:支出决算为13.34万元，完成预算100%；；20899必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出:支出决算为6.65万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）：21007计划生育事务：支出决算为27.01万元，完成预算100%；21011行政事业单位医疗：支出决算为60.55万元，完成预算100%；21016老龄卫生健康事务：支出决算为7.9万元，完成预算100%。
5.能环保（类）：:21103污染防治:支出决算为121.39万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）：:21205城乡社区环境卫生:支出决算为89.73万元，完成预算100%。
7.农林水（类）：:21301农业:支出决算为164.92万元，完成预算100%；21302林业和草原:支出决算为55.66万元，完成预算100%；21303水利:支出决算为38.84万元，完成预算100%；21305扶贫:支出决算为3.42万元，完成预算100%；21307农村综合改革；支出决算为1176.92万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）：:22102住房改革支出:支出决算为95.43万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理（类）：22407自然灾害救灾及恢复重建支出:支出决算为34万元，完成预算34%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2540.94万元，其中：
人员经费2243.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费297.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.8万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出5.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.67万元，下降10.35%。主要原因是主要原因是在厉行节约的指导思想下，我单位2018年度公务接待较上年度变化不大，其中：
国内公务接待支出5.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待72批次，369人次（不包括陪同人员），共计支出5.8万元，具体内容包括：主要用于县级以上部门检查工作及同级政府交流学习。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4762.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出389.29万元，比2018年增加119.49万元，增长44.28%，主要原因是2019年底乡镇行政区划调整后原龙桥乡并入龙马镇，机关运行经费需求增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，龙马镇人民政府采购支出总额60.90万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出13万元。主要用于主要用于城乡环境垃圾清运。授予中小企业合同金额60.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.90万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
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其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：20101人大事务：反映各级人民代表大会的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；20106财政事务:反映财政事务方面的支出；20111纪检监察事务:反映反映纪检、监察方面的支出；20129群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出；20131党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公室及相关机构的支出。
10.文化体育与传媒（类）：20701文化：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：20801人力资源和社会保障管理事务: 反映人力资源和社会保障管理事务支出；20802民政管理事务: 反映民政管理事务支出；20805行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出；20807就业补助: 反映财政用于就业方面的补助支出；；20808抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；20810社会福利: 反映社会福利事务支出；20815自然灾害生活救助: 反映用于自然灾害救助方面的支出；20815自然灾害生活救助: 反映用于自然灾害救助方面的支出；20821特困人员救助供养: 反映特困人员供养支出；20899必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：反映必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）：:21007计划生育事务: 反映计划生育方面的支出。
13.节能环保（类）：:21103污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
14.城乡社区（类）：:21205城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水（类）：:21301农业：反映财政用于种植页、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场等方面的支出；21302林业：反映政府用于林业方面的支出；21303水利：反映政府用于水利方面的支出；21307农村综合改革：反映农场综合改革方面的支出。
16.国土海洋气象（类）：22001国土资源事务:反映国土规划、处理方面的支出。
17.住房保障（类）：:22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和必威体育平台,必威体育app资金等安排的住房改革支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表??
