2019年度四川省始建镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年9月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件
附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2.党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。8、 便民服务中心（退役军人服务站）
7. 民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）打好精准脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”，全面实施脱贫攻坚三年行动计划，扎实开展“回头看”、“回头帮”，确保稳定脱贫不返贫。我镇有建档立卡贫困户750户，易地搬迁户190户（含单人户死亡1户），2019年脱贫任务5户，10人，非建档立卡特殊困户22户。经过 “大走访”、“大排查”，全镇共排查出问题678条，其中收入类16条、基础信息类468条、住房安全类15条、医疗保障类2条、教育保障类0条、帮扶问题类22条、易地搬迁类问题79条、动态调整不及时56条、必威体育平台,必威体育app20条。针对发现的问题已建立问题台账、制定整改方案，确保2019年全部贫困户脱贫，不返贫。易地扶贫搬迁基础设施建设项目总投资387 万元。项目分别在始建镇辖区内杨泗村、杏花社区、通江村、文武村、柳树村、柏山村、营山社区、太山村、古耳村、大河村、叶合村、杏花社区、高咀村12个村，公里硬化合计5.041公里；新建通江村蓄水池1口，维修山坪塘2口，渠道维修合计200米；硬化活动广场1110平方米；道路堡坎加固40米，目前项目已基本完工。2019年产业发展规划119户，已完成验收。
（2）打好防范化解重大风险攻坚战。重点化解始建镇历史遗留问题，严格管理政府债务规模，防范债务风险。2019年全镇化解债务70余万元。
（3）打好生态环境保卫战。
1.认真抓好中央、省委环保督察反馈问题整改。打造球溪河小流域治理示范，确保全镇空气质量、重点流域水质明显改善。
2.垃圾分类治理有序推进。太山村、杏花社区等5个村（社区）新建86个垃圾基座，安放联户垃圾桶172个，发放垃圾桶2592个。涉及大河、叶合、营山等7个村（社区）投资15.75万元的210个垃圾分类基座正在建设当中。
3.专项治理有效。规范场镇广告、标语。联合县城市执法局对场镇摊点乱象进行整治。强制拆除占道经营的榨油房、废品收购点。加强小广告、牛皮癣清理，全年清理达1000处以上。加强秸秆禁烧，悬挂秸秆禁烧标语16幅，发放秸秆禁烧宣传单2000份，到学校对学生进行宣教育并发放《禁止秸秆焚烧，共创美好家园——致学生家长的一封信》1000余份。
4. 修建场镇公园。为进一步改善人居住环境，投资40余万元建成占地3.2亩的公园一座。
（4）打造“一村一品”，振兴乡村产业。找准发展切入点，积极推行土地规模化、集约化流转，充分利用现有规模优势，重点抓好种养殖转型升级，逐步实现全生态种养殖。
1.修建生猪代养场，激励群众发展养殖业。在市定贫困村大河村新修建一个占地约4亩，投资100万的正大集团生猪代养场，打造种养结合示范基地，增加群众就近就业岗位，带动集体经济稳步增长，稳定市定贫困村脱贫成效。全镇德康生猪养殖代养场6个单元格任务，目前12个单元格已开工建设，完成率200%。
2. 规范流转土地，发展特色产业。2019年全镇积极吸引工商资本下乡，严格按照土地流转程序，规模流转土地约8500亩，成片推进产业发展，增加农民收入。主动向比邻始建的石咀柑橘产业园区靠拢，鼓励业主大力发展柑橘产业，2019年新发展柑橘产业3000余亩。
3.突出产业特色，打造“始建香桃”品牌。全镇重视各村产业发展，对已成规模的柳树村1000亩油桃尤为关注。2019年镇党委、政府加大对柳树村香桃基地扶持力度，在柳树村举办“桃花节”，扩大“始建香桃”知明度，同时争取上级资金28万元，完善产业便道840米。
（5）构建新型交通格局，振兴乡村交通。
1.配合县交通运输局，于2019年5月完成县道骑河路骑虎至始建古耳段改建项目。
2.有序推进“村道加宽” 项目建设。全镇村道加宽涉及古耳、大河等6个村，7.8公里，目前基础已全部完成，预计11月底前全面竣工。
3.稳步推进村级道路建设。2019年全镇财政奖补“一事一议”项目3个，涉及1个村，修建村级道路1.35公里，预计12月底完工。
（6）挖掘历史文化，振兴乡村文化。结合乡镇公园建设，引进业主在文武村深挖古镇历史文化，打造“古镇风情园”。主要建设内容为：修复芝山书院、文昌宫、将军亭、血河桥，新建七星湖、“甑子楼”、文化长廊等，成片种植300亩药菊、荷花，对区域内民房采取川西风格化、环境融入自然生态化、基础设施嵌入历史传统化的模式，做到见历史、见文化、见自然、见乡愁。目前公园正在建设中。
（7）民生工程全面完成，提高群众的满意度。
1.稳步推进基础设施，筑牢为民服务硬件条件。始建镇污水处理厂完成建设，高咀村、太山村污水处理站建设投入使用。信利集团110KV（凤陵专线）东线、西线征地拆迁、赔付工作。污水处理厂的配套生态湿地投资43万，已经建设完成。太山村生态涵养林1.5KM,已经验收合格。通江村完成35亩柑橘感染溃疡病无害化处理，完成了“拨改投”滴管建设900亩，已完成验收。
2.密切联系群众，为民服务办实事、解难题。举办技术培训5期，培训群众300余人，增加群众就业机率。认真落实创新创业政策，切实做好农村富余劳动力输出的组织和服务工作，完成农村富余劳动力转移280人。积极解决群众生活之困。全年新增城乡特困人员26 名，累计发放特困金 2403600元；新增农村低保 151人，累计发放城镇低保金35440元，农村低保金 1852944 元；共核查退伍军人信息205人次，发放优抚金3007916元；八一慰问1015名退役军人，发放慰问金101500 元；重点优抚对象医疗补助20人，27969 元；临时生活救助 151 人，发放救助金125400 元。发放义务兵家庭优抚金35人，462017元。
（8）推进社会治理精细化，夯实社会稳定基层基础。与各村(社区)签订社会治安综合治理目标责任书14份，发出宣传资料2500余份，制定横幅150余条，展板15个；全镇共摸排并上报治安乱点乱象2起，已整治1起，另1起正在整改中；全镇摸排中未发现农村涉黑涉恶势力、村霸等情况，上级交办扫黑除恶案件0起。受理网上来信9起，均为同一人重复来信，受理上级交办人民网留言案件4起，均已办理。重点信访人员稳控工作落到到位，未发生到省、到市集访，全镇社会稳定。
（9）大力开展隐患排查，消除安全隐患。全面落实安全生产责任制，巡查企业156次，发现安全隐患130余条，向烟花爆竹零售店、超市、小酒厂等发放整改通知书20余份，已提出整改措施，按期复查。扎实开展道路交通安全综合整治，组织交警中队、运管站、派出所、安监所、农机站、交管办等上路联合执法6次，纠正查处违章10起。加大对校园周边环境整治力度，查处非法运营4起。加强安全生产培训，对烟花爆竹零售店、坝坝宴业主、企业业主开展培训2次。食品监管，推行坝坝宴食品安全保险，参保率达100%。规范应急管理，突发事件得到有序有效处置，全镇无重大安全事故发生。
二、机构设置
始建镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入始建镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3050.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加1177.27万元，增长62.85%。主要变动原因是人员增加，拆迁收入增加，主要用于失地农民养老保险补助、城乡环境卫生等支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3050.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2074.12万元，占67.99%；政府性基金预算财政拨款收入976.36万元，占32.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3050.48万元，其中：基本支出1503.76万元，占49.30%；项目支出1546.71万元，占50.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3050.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1177.27万元，增长62.85%。主要变动原因是人员增加，拆迁收入增加，主要用于失地农民养老保险补助、城乡环境卫生等支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2074.13万元，占本年支出合计的67.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加208.92万元，增长11.20%。主要变动原因是人员经费增加，农村综合改革项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2074.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出713.3万元，占34.39%；文化体育与传媒支出(类)支出55.33万元，占1.89%；社会保障和就业支出292.09万元，占14.08%；卫生健康支出（类）支出40.01万元，占1.93%；节能环保支出5.43万元，占0.21%；城乡社区支出（类）支出48.63万元，占2.34%；农林水支出（类）支出844.97万元，占40.74%；住房保障支出（类）支出55.37万元，占2.67%；灾害防治及应急管理支出19万元，占0.92%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2074.13万元，完成预算135.12%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为316.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为177.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为31.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为136.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游（项）:支出决算为55.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为59.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为26.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为51.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）:支出决算为34.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为10.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为48.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为89.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）必威体育平台,必威体育app农业支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为598.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革（项）:支出决算为81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1503.77万元，其中：
人员经费1256.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费246.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算24.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费，公车报废，公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，无变化。主要原因是无因公出国（境）业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.46万元，下降100%。主要原因是公务车报废。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.2万元，完成预算46.67%。公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元，下降10.64%。主要原因是厉行节约，压缩经费，公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出4.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，700人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，具体内容包括：疫情防控、环保督查检查、安全检查、脱贫攻坚检查、国土管理执法巡察等工作支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出976.36万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县始建镇人民政府机关运行经费支出246.83万元，比2018年增加50.01万元，增长25.41%。主要原因是人员增加、财政拨款收入增加、支出增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县始建镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于村社区道路卫生维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县始建镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
2019年未开展绩效评价。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门未开展整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对0项目、XXX项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）06（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13、节能环保（类）
211 （类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14城乡社区（类）
212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15农林水（类）
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16 国土海洋气象等（类）
220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17 住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
始建镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
