目录
第一部分部门概况...........................................1
一、基本职能及主要工作...........................................1
二、机构设置....................................................11
第二部分2019年度部门决算情况说明............................12
一、收入支出决算总体情况说明.....................................12
二、收入决算情况说明.............................................12
三、支出决算情况说明.............................................13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................20
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................22
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明......................................22
第三部分名词解释...........................................26
第四部分附件...............................................33
一、部门（单位）概况.............................................33
二、部门财政资金收支情况.........................................37
三、部门整体预算绩效管理情况.....................................38
四、评价结论及建议...............................................39
第五部分附表...............................................41
一、收入支出决算总表.............................................41
二、收入决算表...................................................41
三、支出决算表...................................................41
四、财政拨款收入支出决算总表......................................41
五、财政拨款支出决算明细表......................................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............41
十三、国有资本经营预算支出决算表................................41
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：
党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）、新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
（1）党建工作方面。一是高标准严要求，扎实开展主题教育。班子带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神。采取多种形式到联系村上党课28次。坚持问题导向，广泛收集问题建议17条，逐一落实专人负责，完成整改17条。围绕回引优秀农民工、加强流动党员管理、厕所革命等课题全面完成19份调研报告，研究制定21条针对性措施。二是抓重点创亮点，全面提升基层党建水平。从强化整顿软弱涣散党组织入手，坚持把脉找病，多方查找“症结”，综合研究确定碾米村和蜀色天乡家庭农场党支部为软弱涣散党组织；坚持因村施策，实行“一支部一方案”， 夯实整顿工作基础；坚持问题导向，做到“一问题一对策”，严格制定整治措施，专人负责整改落实。从强化党员日常教育管理入手，落实好“三会一课”制度，做到活动有方案，运行有程序，党员有笔记，支部有记录，组织有考核；开展丰富主题党日活动，引导党员坚定理想信念，全面提升服务水平；严把党员“入口”，2019年发展党员19名（其中新发展农民工党员8名），预备党员转正14名，培养积极分子66名。三是强学习提素质，切实做好意识形态工作。落实专题研究，坚持与业务工作同安排同部署，定期不定期研判意识形态领域工作；强化理论武装，定期开展专题学习，及时掌握党员干部思想动态，妥善处理倾向性和苗头性问题；坚持正确导向。利用标语牌、广播村村通，微信群等，丰富舆论宣传方式，逐步引导群众形成良好新风尚。四是抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。全年集中学习党纪政纪35次，开展警示教育6场，提升党员干部规矩意识。严格落实“一岗双责”，层层落实责任，确保党风廉政工作有序推进。加大党员违法违纪查处力度，营造政治清明、政风清廉氛围。2019年有5名党员受到党纪处分。
（2）农业农村方面。为保证粮食产量，稳定粮食播种面积，认真抓好大春生产和重点粮食产业，通过粮食优良品种、先进生产技术模式、秸秆资源化利用等措施，使全镇的粮食产量和质量稳步提高，2019年播种面积60675亩，秸秆还田2000亩，粮食产量22162吨。深化农村土地改革制度，新增土地流转351亩，全镇土地流转总面积达17100亩。2019年，共培育新型职业农民业主10名，实现土地流转管理费突破15万元、土地租金450万元，周边群众人均可支配收入15680元/年；加大产业结构调整力度，品牌效益日益明显，连片种植花椒2404.2亩、柑橘7661.8亩、枇杷102亩，蔬菜播种面积644亩；新建成葡萄基地1个，草莓基地2个，桑葚基地1个，大棚蔬菜基地16个；养殖业以德康生猪养殖为主，全年种植业实现产值达3.5亿元。
（3）脱贫攻坚方面。一是开展常态化帮扶和定期走访，动态调整工作及时管理、规范有序。二是认真落实脱贫攻坚“两不愁三保障”回头看大排查工作。制定《钟祥镇落实“两不愁三保障”回头看大排查工作方案》，组织帮扶干部、镇村干部进组建30支排查小组走村入户专项排查；成立大排查工作督查组和质量控制组，建立会商机制，建立整改台账，明确整改时限和整改责任人，对大排查出的问题全面整改到位；三是扎实开展“脱贫不忘党恩.致富感谢祖国”教育。通过帮扶干部入户谈、脱贫群众感恩、脱贫故事大家谈，引导群众治党恩、感党恩、爱国家、自奋强。活动开展以来，帮扶干部走访481户贫困户，举办升国旗、唱国歌仪式10场，驻村干部讲党课11次，组织志愿者120余人累计开展各项志愿服务活动210余次，开展现场义诊10次，技术培训2次87人。2019年11月，顺利通过市委督察组关于“大排查”整改情况的抽查工作。
（4）环境治理方面。始终践行“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实《关于打造“天府竹海、花漾仁寿、球溪绿道”建设美丽仁寿的实施意见》总要求，河道绿化1.2公里86亩，新增造林67亩，建成钟祥湿地公园及基础配套设施；开展“大气污染防治三大行动”，空气质量明显提升；完成了钟祥污水处理厂建设，2019年5月已投入使用，城区生活污水排放得到有效解决，球溪河水质得到显著提升；抓好群众反映环保问题的处理力度，全年处理群众投诉20余件，并对存在环境污染的星火豆腐干厂进行了关停处理，对鼓匠社区程栋军养猪场污染问题进行处理，并根据相关依据进行了关停处理。2019年全镇未发生大的环境污染和环保投诉。
（5）安全生产方面。全年安全生产零事故。一是夯实安全生产监管网络。“严格按照党政同责，一岗双责”成立了以党委书记、镇长为组长的安全生产委员会，分管领导为具体责任人，并逐级签订安全目标责任书。二是加大安全生产宣传发动力度。充分利用LED、悬挂横幅标语、发放宣传资料、广播、宣传栏等多种形式，大力宣传普及安全生产法律法规和安全生产常识，切实提高广大人民群众的安全防范意识。“安全生产月”“119”消防日等活动发放宣传资料2.5万余份，举办现场咨询活动和宣传安全图片展览3次，刷写标语20幅，悬挂横幅26幅，组织各村（社区）安全协管员培训4次，参训300余人次。三是强力排查整治安全隐患。每月开展一包一企业安全检查等安全检查行动。共开展安全检查30余次，受检单位200余家次，共查处安全隐患215处，现已全部整改完成销号。四是提升防洪消防应急能力。组织镇民兵30人参加钟祥镇2019年防洪演练，两次对场镇和城镇社区的义务消防员组织了消防培训和演练，汛期做到了领导带班、镇村两级值守值班，24小时信息畅通，落实了地质灾害点监测人员并组织了应急演练。
（6）社会治理方面。一是开展扫黑除恶六大专项行动，不定期地组织派出所干警开展严打整治行动，压制刑事案件和治安案件的发生。全年上报有价值线索2起，开展“大巡防”行动8次，农村“小恶小霸”现象整治4起，完成率100%，基层组织整顿（含软弱涣散党组织整顿）2人，提升率100%。二是抓矛盾化解，促大局稳定。今年共排查出各类矛盾纠纷35起，成功调处35起，矛盾纠纷调处率达100%。三是加强重点人员管理。通过严格落实“五包一”责任制，实现对重点区域、重点人员的管控，做到“不缺位、不遗漏、不放松”，并采取日常教育和阶段性教育相结合的方法，做好重点人员的思想转化工作。三抓普法教育，促进依法治理。采取社会治安综合治理与普法教育相结合，与创建民主法治示范村相结合，与创建生态文明村相结合，与依法治镇相结合的“四结合”工作措施，在全镇范围内开展法制宣传教育。
（7）民生保障方面。一是对全镇的低保、特困人员、优抚对象进行了全面的清理，对不该享受的人员进行清除，对符合条件应享受的人员进行全面纳入。2019年共取消低保人员108人、特困人员21人、优抚人员19人；新增低保人员234人、特困人员7人、优抚人员3人。二是加强贫困群众和残疾人员的救助。每月对重点优抚人员、临困人员进行了医疗救助，临时救助82人，金额9.06万元；优抚救助10人，金额1.9万元；民生工程居家托养19人，救助贫困家庭脑瘫儿童1人，资助白内障患者实施复明手术7人。三是完成城乡居民养老保险参保16900余人，成功实现保费代扣代缴和每月按时申办到龄人员养老金，按时完成各项报表。四是城镇新增就业242人，灵活就业申报社保补贴30人。每月按时上报中华村和鼓匠社区劳动力监测情况，促进了全镇的就业和再就业工作，完成农民工信息采集登记15000余条，并全部录入省级农民工务工数据库。
（8）乡村振兴方面。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以提升村容村貌、治理农村生活垃圾、治理农村生活污水、农村“厕所革命”、农业废弃物资源化利用、提升乡风文明为主攻方向，全面推进我镇人居环境整治，为全面建成小康社会提供坚实的环境保障。全镇建设“美丽宜居乡村”1个，村道窄路基路面加宽19.442公里，农村危房改造99户，农村土胚房改造18户，路灯照明安装108盏，绿化种植105386平方米；建设“百村示范行动”示范村1个，建设农村生活垃圾分类推广村11个，建设和维修农村生活垃圾收集点1个；全镇建成卫生厕所1232户，普及率达80%；农作物秸秆综合利用率92%以上，废旧农膜及农药包装废弃物回收率达县上要求。大棚房拆迁建筑面积37.26亩，复耕面积36.96亩；修建垃圾分类收集基座230座，修建垃圾压缩中转站1座；修建污水处理厂1座，修建污水处理厂尾水生态湿地1处，铺设污水管网7.1公里；修建场镇公厕2座。
（9）特色亮点工作。一是钟祥镇龙桥社区在脱贫攻坚工作中，创新思路，通过成立钟祥镇龙桥社区劳务公司，有组织有规模地为当地种养殖大户输出劳动力，实现当地群众当地就业，为脱贫攻坚提供了重要支撑。一方面，解决了当地业主用工难、用工慌问题。自公司成立以来，与当地迎四方家庭农场、双古井家庭农场、玖缘花椒基地、镇龙花椒基地等四家种植大户长期签订劳动用工协议，与20余家庭农场和合作社签订季节性用工协议，切实解决了种植大户“长期用工难、季节性用工荒”问题。同时，盘活了农村剩余劳动力，增加了群众收入。公司在社区两委班子的带领下，党员带头发动当地群众320余人与公司签订劳务用工协议，成为了公司的“合伙人”，每月有2000元左右的务工费，年底还有土地流转租金收入分红。目前为36名贫困户提供了就业岗位。另一方面，培育优势主导产业，形成了“一村一品”经济发展新格局，提高市场竞争力，带动了经济社会持续发展。目前，龙桥社区花椒基地由以前300余亩发展到现在的1200亩，经济效益可观，预计2020年创收200余万元。并且带动加强了基层治理，增加社区集体收入。进一步增强了社区两委班子的凝聚力和公信力，党员和群众的关系更加融洽，每年通过劳务输出增加社区集体收入2万元。二是成功举办农民丰收节。作为仁寿县四大分会场之一，充分展示钟祥“三农”工作取得的成就，弘扬钟祥镇悠久的农耕文化，向外展示钟祥区位交通、气候土壤、自然资源、政策支持等方面的优势，吸引工商资本到钟祥投资兴业，促进钟祥现代农业发展。三是切实做好绿化行动。开展河道绿化工作,打造沿213国道、河道绿色生态长廊，在钟曹路沿线种植三角梅；加大公益林管理、天然林保护、生态修复等建设,发挥林业生态产业优势，种植金木粮草150亩，范围覆盖2.2公里。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入仁寿县钟祥镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。仁寿县钟祥镇人民政府部门决算包括：仁寿县钟祥镇人民政府部门本级决算。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3392.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少1354.36元，减少28.53%。主要变动原因是项目支出减少，政府厉行节约、减少开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3392.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3095.9万元，占91.26%；政府性基金预算财政拨款收入296.32万元，占8.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3392.22万元，其中：基本支出2252.77万元，占66.41%；项目支出1139.45万元，占33.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3392.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1354.36万元，下降28.53%。主要变动原因是主要变动原因是项目支出减少，政府厉行节约、减少开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3095.91万元，占本年支出合计的91.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少89.87万元，下降2.82%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3095.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1300.03万元，占41.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.88万元，占1.09%；社会保障和就业（类）支出519.88万元，占16.79%；卫生健康支出66.29万元，占2.14%；节能环保（类）支出11.14万元，占0.36%；城乡社区（类）支出75.66万元，占2.44%；农林水支出968.28万元，占31.28%；住房保障支出86.75万元，占2.80%；灾害防治及应急管理支出34万元，占1.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3095.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
01（款）01（项）:支出决算为46.37万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
03（款）01（项）:支出决算为525.91万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
03（款）02（项）:支出决算为52万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
03（款）99（项）:支出决算为332.09万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
06（款）01（项）:支出决算为105.11万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
11（款）01（项）:支出决算为48.97万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
29（款）01（项）:支出决算为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
31（款）01（项）:支出决算为186.58万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.文化旅游体育与传媒（类）
01（款）99（项）:支出决算为33.88万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.社会保障和就业（类）
01（款）99（项）:支出决算为50.20万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
02（款）01（项）:支出决算为30.56万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
02（款）99（项）:支出决算为90.07万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
05（款）04（项）:支出决算为29.36万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
05（款）05（项）:支出决算为94.53万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
05（款）06（项）:支出决算为15.95万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
07（款）05（项）:支出决算为60.78万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
08（款）01（项）:支出决算为14.20万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
08（款）05（项）:支出决算为54.30万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
08（款）99（项）:支出决算为43.65万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
28（款）04（项）:支出决算为15.04万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
99（款）01（项）:支出决算为21.24万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.卫生健康（类）
11（款）01（项）:支出决算为39.49万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
11（款）02（项）:支出决算为20.20万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
16（款）01（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.节能环保（类）
03（款）02（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.城乡社区（类）
05（款）01（项）:支出决算为75.66万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
7.农林水（类）
01（款）08（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
01（款）12（项）:支出决算为175.96万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
01（款）99（项）:支出决算为14.69万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
02（款）04（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
03（款）04（项）:支出决算为15.22万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
05（款）99（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
07（款）01（项）:支出决算为43.50万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
07（款）05（项）:支出决算为680.00万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
8.住房保障（类）
02（款）01（项）:支出决算为86.75万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.灾害防治及应急管理（类）
07（款）02（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2252.78万元，其中：
人员经费1932.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费319.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.39万元。主要原因是厉行节约，无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、等支出。
3.公务接待费支出1.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元，下降11.36%。主要原因是厉行节约，严格按照年初预算接待。
国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元。具体内容包括：国土管理执法巡查、疫情防控、脱贫攻坚检查、交通局交通勘测、安全检查、环保督查检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出296.32万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县钟祥镇人民政府机关运行经费支出319.90万元，比2018年减少617.46万元，下降65.87%。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县钟祥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政府办公用品、城乡环境卫生整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县钟祥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
仁寿县钟祥镇人民政府于2019年未开展预算绩效管理。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）06（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）01项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
208（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、冶病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
208（类）15（款）03（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）
210（类）07（款）16（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）01（款）52（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，着滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16.国土海洋气象等（类）
220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
钟祥镇2019年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：
（1）党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
（2）公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（三）人员概况。年末实有在职人员68名，其中：公务员40名，机关工人3人，必威体育平台,必威体育app事业人员25名（含文广旅局下派3人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度，钟祥镇财政总收入3392.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入3095.9万元，占91.26%，政府性基金预算财政拨款296.32万元，占8.74%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度，钟祥镇财政支出3392.22万元，其中基本支出2252.77万元，占66.41%，项目支出1139.45万元，占33.59%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出1300.02万元；文化旅游体育与传媒支出33.88万元；社会保障和就业支出519.89万元；卫生健康支出66.29万元；节能环保支出11.14万元；城乡社区支出343.98万元；农林水支出968.28万元；住房保障支出86.75万元，灾害防治及应急管理支出34万元；必威体育平台,必威体育app支出28万元。
按经济科目分：工资福利支出1339.88万元，其中：基本工资301.48万元，津贴补贴154.42万元，奖金323.78万元，绩效工资234.95万元，基本养老保险缴费94.53万元，职业年金缴费15.95万元，基本医疗保险缴费59.69万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费66.24万元，住房公积金86.75万元，必威体育平台,必威体育app工资福利2.1万元；商品和服务支出382.11万元，其中：办公费90.5万元，印刷费30.92万元，水费1.05万元，电费6.89万元，邮电费5.44万元，差旅费43.09万元，会议费1.68万元，培训费1.83万元，公务接待费1.56万元，工会经费5.5万元，必威体育平台,必威体育app交通费用32.02万元，委托业务费66.4万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务95.22万元；对个人和家庭补助支出735.24万元，其中：抚恤金14.2万元，生活补助638.32万元，救济费39.76万元，个人农业生产补贴21万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助21.96万元；债务利息及费用支出332.09万元，其中国内债务付息332.09万元；资本性支出602.91万元，其中办公设备购置6万元，基础设施建设218.19万元，大型修缮52万元，拆迁补偿266.77万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出59.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年度，我单位强化部门预算管理，预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，“三公”经费总体控制较好，符合相关要求。培训费支出比上年有所减少。预算完成情况和制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
2019我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2019年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为96分。
（二）存在问题。
1.预算编制目标指定有待进一步完善。绩效目标编制要素完整，但绩效指标细化量化还有待提高，需更进一步细化量化。预算支出控制有待加强，还需更进一步减小预决算偏差程度。
2.专项项目设立时还需更科学完备地经过事前绩效评估或可行性论证，专项资金的管理办法也应该更加健全完善。
3.项目分配方法选择存在不足，需要更加科学，分类评价分配程序和过程管理也应该更加规范。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，绩效指标细化量化进一步加强。优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.专项项目设立时，进行完备的事前绩效评估或可行性论证，同时加强专项资金的管理办法。
4.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
