2019年度四川省仁寿县宝马镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2020年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）全镇统一设置11个机构，主要职能分别是：
1、机构组成。我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。
2、机构职能。
一、党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府坚强领导下，宝马镇党委、政府团结并带领全镇干部群众，顽强拼搏，务实奋进，全镇经济快速发展，民生不断改善，社会和谐稳定，各项工作顺利推进。
1.脱贫任务全面完成
依照省、市、县脱贫攻坚决策部署，围绕精准扶贫精准脱贫目标，建立党政主要领导负总责的脱贫攻坚责任制，现所有贫困村、贫困户对口帮扶全覆盖，为脱贫攻坚提供了坚强的组织保障。开展拉网式大排查、排雷式大整改、“回头看”，按“批改作业式”方法进行审核把关,把好精准识别源头关，重点对村级档案、户档案进行再检查，再核实，再更新，查缺补漏、装档整理，确保内容客观详实，清晰完整，确保扶贫决策务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实，扶贫举措落实到位。6月至9月，我镇组织全体镇、村（社区）干部开展了全覆盖大排查工作，填写了排查问卷，排查出问题1790条，已整改1790条；全年进行的人口动态调整，人口增加34人，减少32人；对161户472人实施产业扶贫，资金共计46.64万元；落实教育帮扶计划，全镇适龄贫困学生无一人因贫失学，2019年雨露计划共补助9人，6750元；通过基础设施扶贫，在军旗社区新建通村公路0.9公里，补助金额30万元，进一步解决了群众出行难的问题。
2.城乡环境持续改善
一是强力推进河长制工作。按照包干包段的原则，将河道管理责任细化落实到人。镇级河长每月巡河3次，村级河长每周巡河1次，巡河保洁队伍天天巡河,对沿河两岸白色垃圾和河道漂浮物进行清除和打捞，并认真做好巡河记录。全年统筹资金先后开展集中清理，辖区河道环境状况得到较大改善。二是重拳开展大棚房拆除工作。对全镇的大棚房清理工作成立专项工作组，摸排上报违规大棚房24户，现已拆除复垦1户，另案处置方案4户正在复垦。三是强化河道绿化工作，今年完成河道绿化280余亩。四是强化城乡环境综合治理。按照县上安排，将场镇垃圾清扫服务外包，通过招投标程序由中标公司实施；在四个村实施农村生活垃圾分类设施建设，安装分类桶、基座75套，购买垃圾转运车2辆；在351国道沿线种植1200余株三角梅；每周两次集中洒水除尘，全年卫生集中整治86次。镇党委班子成员和驻村镇干部定期不定期到所驻村指导督促联系村开展环境整治工作。
3. 社会治理更加和谐
（一）深入开展扫黑除恶专项斗争。线索排查2件，核查率100%；乱点乱象整治摸排2起，整治率100%；矛盾纠纷化解排查73件，调处率98%；开展大巡防5次，完成率125%；农村“小恶小霸”现象治理排查3人，教育训诫3人，完成率100%；基层组织整顿，整顿数1个，提升率100%。
（二）按照“充实、规范、提高”的指导思想，强化了一支专（兼）职巡防队伍建设，先后组织巡逻6次，今年以来全镇治安案件、刑事案件的发案率较去年同期降低了10% 。
（三）按照“突出重点、合理布局、规范运行、强化效能”的原则，下大力气，利用好“雪亮”工程监控系统，全镇22个摄像头，3个街道至少有一套视频监控探头，辖区内有10个工业企业共安装视频监控摄像头74个。
（四）认真开展矛盾纠纷排查工作。充分发挥覆盖全镇的12名网格员作用，在双节、两会、五一、十一等重大节点，先后开展了10次集中排查；全镇共调解矛盾纠纷73件，调解率100％，调解成功率98％，做到矛盾纠纷早发现、早报告、早控制，早防止。
（五）加强特殊人员管理，维护社会稳定，对全镇6名社区矫正人员加强管理；对105名吸毒人员进行了核查登记，对23名社区戒毒（康复）重点人员加强了管理，每月报到尿检率达90%以上，加强了刑满释放人员的帮教管理，对严重精神障碍患者98名，加强监管。全年辖区内未发生严重影响社会和谐稳定的重特大事件，全镇无发生一起重大治安案件，无发生一起生产安全事故，无发生群体性越级上访事件，反邪教工作实现了“三零”目标和“四个不发生”，群众对治安满意率在98%以上。
（六）安全维稳卓有成效，安全工作严格实行“党政同责，一岗双责”，继续实行安全生产“一包一”责任制，每月开展安全生产大检查，对烟花爆竹门市、学校、超市、食品药品、农产品、道路交通、地质灾害隐患等检查200余次，共发现安全问题300余条，全部整改到位。全年未发生一起安全生产事故。社会稳定工作持续开展，全年共收到信访案件128例，办结率达99%。
七、民生事业稳定发展
2019年，所有涉农资金全部通过“一卡通”发放到农户手中；对群众敏感的低保工作进行两次专项清理，清退不符合条件的对象192人，新增213人；城乡医保、养老保险实现全覆盖，参保率在95%以上；完成C、D级农村危房改造22户，土坯房改造完成24户；向信利集团输送员工70余人，大学生征兵工作超额完成任务，武装阵地和民兵队伍正规化建设进一步加强，血防、计生、老龄、妇女儿童等社会事业稳步发展。
其余工作均按县委、县政府安排完成目标任务。
二、机构设置
下属二级单位3个，全额拨款必威体育平台,必威体育app事业单位3个（仁寿县宝马镇农业服务中心、仁寿县宝马镇宣传文化社会服务中心、仁寿县宝马镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位)。
纳入宝马镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县宝马镇农业服务中心
2.仁寿县宝马镇宣传文化社会服务中心
3.仁寿县宝马镇劳动就业和社会保障服务中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3375.59万元。与2018年相比，收、支总计各减少9295.91万元，下降73.34%。主要变动原因是拆迁项目减少，机构改革以及撤乡并镇导致人员经费减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3357.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2145.84万元，占63.91%；政府性基金预算财政拨款收入1211.75万元，占36.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3357.59万元，其中：基本支出1700万元，占50.63%；项目支出1657.59万元，占49.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3357.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少73.34%万元，降低73.34%。主要变动原因是拆迁项目减少，机构改革以及撤乡并镇导致人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2145.84万元，占本年支出合计的63.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加217.54万元，增长11.28%。主要变动原因是人员经费及对村社区公共运行及办公费的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2145.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出603.19万元，占28.11%；文化旅游体育与传媒支出65.53万元，占3.05%；社会保障和就业支出336.96万元，占15.71%；卫生健康支出86.97万元，占4.05%；住房保障支出63.75万元，占2.97%；节能环保支出6.15万元，占0.29%，城乡社区支出151.54万元，占7.06%，农林水支出812.75万元，占37.88%，灾害防治及应急管理支出19万元，占0.88%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2145.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:1.8万元。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为314.74万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为45.60万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为51.20万元，完成预算100%.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为50.39万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为11.96万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出决算为45.35万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为66.83万元，完成预算100%。
2.文化教育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化旅游支出（项）:支出决算为65.53万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为151.08万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.01万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）:支出决算为25.75万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:支出决算为69.89万元，完成预算100%；社会保障和就支出业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%；社会支出保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为22.41万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:支出决算为7.89万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为10.58万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为35.68万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为40.93万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为6.15万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为117.34万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为34.20万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算为8万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）支出决算为132.72万元，完成预算100%；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为4.36万元，完成预算100%；农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为8.72万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）支出决算为2.17万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）支出决算为625.78万元，完成预算100%；；农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）支出决算为31万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为63.75万元，完成预算100%。
9、灾害防治及应急管理支持（类）自然灾害（款）必威体育平台,必威体育app自然灾害防治支出（项）支出决算为19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3357.59万元，其中：
人员经费1649.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1708.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占70.22%；公务接待费支出决算1.59万元，占29.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.15万元，下降45.56%。主要原因是打造节能型政府，节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆.
公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于扶贫、环保、信利项目征地拆迁、天府大道征地拆迁及市县召开会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少4.41万元，下降73.50%。主要原因是拆迁接待变少，打造节约型政府…其中：
国内公务接待支出1.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出1.59万元，具体内容包括：扶贫工作、安全检查、“一卡通”检查、环保督查等。其中： 2018年11月28日仁寿县2018年易地搬迁验收组一行9人，对我镇易地搬迁进行验收，陪餐人员3人，共产生费用900元；2018年11月8日仁寿县教育局一行7人，对宝马镇教育精准扶贫进行检查验收，陪餐人员3人，共产生费用767元；2018年7月10日仁寿县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作组一行10人，对我镇进行“一卡通”工作监督检查，陪餐人员3人，产生费用550元；2018年7月3日仁寿县高家镇人民政府派工作人员6人到我镇学习脱贫攻坚工作，陪餐人员3人，共产生费用780元；2018年4月20日仁寿县组织部一行6人到我镇考察班子运行情况，陪餐人员3人，产生费用480元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1211.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，宝马镇机关运行经费支出203.38万元，比2018年减少29.38万元，下降12.62%（或与2019年决算数持平）。主要原因是拆迁项目减少，撤乡并镇导致人员经费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县宝马镇人民政府采购支出总额52.12万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.2万元。主要用于纪检监察大数据终端机的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，宝马镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
2019年未开展绩效评价
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
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其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.文化教育与传媒支出（类）文化（款）必威体育平台,必威体育app文化支出（项）:反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务（项）:反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开支优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的及本年养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。
24.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:反映农村特困人员救助供养支出。
26.医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）；反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
30.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
33.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。
34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列未职工缴纳的住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
