2019年度四川省仁寿县龙正镇部门决算
目录
公开时间：2020年10月8日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
龙正镇统一设置8个部门，其中：
1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责）
2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作）
3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作）
4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作）
5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作）
6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作）
7、财政所。（主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作）
8、城管办。（主要负责乡镇城区内秩序规范等工作）
人员情况。仁寿县龙正镇总编制88名，其中：行政编制54名、必威体育平台,必威体育app事业编制31名、机关工勤3名。年末在职人员89名，其中：公务员48名、机关工人2名、必威体育平台,必威体育app事业人员39名。(编制人员增多原因：机构区域调整，洪峰乡并入龙正镇）
（二）2019年重点工作完成情况。
一、稳步推进农业农村工作
1、加强农业农村基础设施建设。硬化道路8公里，整治渠道18公里；整治山坪塘50口；整治提灌站4座，新增提水控灌设备2台20千瓦。
2、深入推进农业产业结构调整。继续发挥好龙正镇土地流转服务公司作用，新增土地流转面积800亩。发展和培育新型农业经营主体2户。
3、持续推进德康代养项目建设工作，发展生猪代养7个单元。
二、稳定发展工业经济
1、超额完成各项指标任务。工业总产值全年实现23.14亿元，税收任务完成7653万元，工业固定资产投资完成0.77亿元，新增规模企业1户，完成眉山金汇食品有限公司、三鑫建材有限公司和四川鑫统领新材料有限公司等3户规模企业申报工作。
2、加快产业结构调整。一是完成眉山安平建材有限公司、眉山锐鑫建材厂、正鑫通用部件有限公司的技改提升并竣工投产。二是推进厨丰食品、旭海助剂、坤正新型材料、鑫统领新材料、欣欣环保科技有限公司、安平建材有限公司等6户企业实行了煤改气，推进仁寿正鑫通用部件有限公司实行煤改电。三是指导推进旭海助剂有限公司、欣欣环保科技有限公司、眉山永泰矿业有限公司等3户企业实行6S管理升级。
三、扎实开展生态环境保护工作
1、持续做好河长制工作。开展集中清河，河长巡河、污染源排查行动和治理工作；全面推进农业面源污染和肥水养鱼治理。
2、扩建完善龙正镇场镇污水处理厂。11月底日处理量将达3700立方，确保场镇污水得到全面收集处理。
3、大力实施人居环境整治工作。扎实开展农村人居环境整治“六大行动”，其中厕污共治工作，积极实施农村生活垃圾治理收转运体系建设，搞好垃圾分类设施建设和管理工作。
4、扎实落实环保工作“一包一”责任制。重点抓好“散乱污”企业整治工作，加强环境隐患排查和治理，督促企业将环保督查问题整改到位。
四、积极推进村镇规划建设重点项目
完成粤（鲫）江河小流域河堤整治、河道疏浚建设工程和绿化工程2公里。协助全面完成遂资眉连接线龙正场镇拆迁及附属设施建设，现已顺利通车。协助完成黑龙滩水厂及配套设施补征用地220余亩。完成“大棚房”问题清理排查整改工作。新市街公厕新建和农贸市场、龙翔大道公厕改建项目，已通过上级验收。完成“一镇一园”配套公厕、龙驹街公厕建设。完成农贸市场道路建设。协助完成眉山市龙水引眉管线改造工程。协助完成黑龙滩水厂基础设施建设工作。
五、聚力实施脱贫攻坚工作
政策落实不断深入。加强产业扶持，资金补贴贫困户199户发展产业。开展教育扶贫工作，补贴12名贫困大专生就学；为179名贫困学生免除学杂费；实施栋梁工程，补贴1名大学生。实施医疗救助，实现医疗保障全覆盖。实施低保兜底政策，保障全镇212人贫困人口基本生活。全面完成涉及2018年易地扶贫搬迁基础设施建设项目。实施住房有保障，完成建档立卡贫困户危房改造（含厕所厨房危改）。
六、持续开展安全生产工作
1、是强化责任落实，层层签订了安全目标责任书。认真传达学习和深入贯彻上级安全生产工作的会议精神。
2、是认真开展企业安全生产“一包一”检查、岁末年初安全生产大检查和重点项目的大检查和专项整治。共排查出、督促企业全部限期整改。全镇安全形势良好，没有发生安全重特大事故。
七、深入开展扫黑除恶专项斗争
1、以线索摸排为重点。各村（社区）每月都开展了黑恶线索摸排，对排查出的线索及时转公安部门进行核实
2、加强对全镇三轮车、校园周边环境、农贸市场等重点领域的集中整治。全年无黑恶势力犯罪，黄、赌、毒得到有效控制，实现了场镇安定，秩序良好，居民安居乐业。
八、社会事业进一步发展
1、民政工作。对城乡低保实施流动管理；完成退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象的信息采集工作；悬挂了光荣牌，对转业士官进行了公益性岗位安排，完成了全镇退役军人服务站的规范化建设工作和退役士兵接保续保工作。同时做好涉军群体信访稳控工作。
2、劳保工作。参加信利仁寿公司招工，保质保量完成目标任务。登记新增城镇就业、失业人员、对青年劳动者技能培训30人，引领大学生实现创新创业4人。“4050”人员社保补贴15万余元，办理小额贴息贷款创业100万元等。城乡居民医疗参保人数28000人，城镇居民养老保险实现全覆盖。
3、重视关注教育工作，巩固龙正中学在全市农村普通高中领跑地位。
九、区域优化调整
在县委县政府的政策精神指示下，顺利完成了龙正镇与洪峰乡合并。
二、机构设置
下属二级单位3个，全额拨款必威体育平台,必威体育app事业单位3个（仁寿县龙正镇乡农业服务中心、仁寿县龙正镇宣传文化社会服务中心、仁寿县龙正镇劳动就业和社会保障服务中心，非独立核算单位)。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3764.73万元。与2018年相比，收、支总计各减少8480.05万元，下降225%。收、支决算总计变动情政府性基金预算财政拨款收入减少，主要变动原因是：征地农民补偿、保险及过渡费减少
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3764.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3348.47万元，占88.94%；政府性基金预算财政拨款收入416.26万元，占11.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3764.73万元，其中：基本支出2838.87万元，占75.41%；项目支出925.86万元，占24.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3764.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8480.05万元，增长/下降225%。主要变动原因是：征地农民补偿、保险及过渡费减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3348.47万元，占本年支出合计的88.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加94.2万元，增长2.8%。主要变动原因是五保孤儿提标、村干部待遇提标、基层组织活动经费和公共服务运行经费提标、人员经费提标等（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3348.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1198.3万元，占35.79%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出81.74万元，占2.44%；社会保障和就业（类）支出551.06万元，占16.46%；卫生健康支出82.87万元，占2.47%；节能环保支出67.96万元，占2.03%；城乡社区支出58.05万元，占1.73%；农林水支出1155.39万元，占34.51%；住房保障支出120.1万元，占3.59%；灾害防治及应急管理支出33万元，占0.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为3348.47，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）01（款）01（项）:
2010101：人大事务行政运行支出决算为33.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010108：人大事务代表工作支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010301:政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为913.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010302:政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010601:财政事务行政运行支出决算为41.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2011101:纪检监察事务行政运行支出决算为39.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2012901:群众团体事务行政运行支出决算为31.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2012999:群众团体事务必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2013101:党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为81.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为万元，完成预算%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
2070101：文化旅游体育行政运行支出决算为81.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）:
2080101：人力资源和社会保障管理事务行政运行支出决算:53.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080201:民政管理事务行政运行支出决算为80.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080299:必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出支出决算为18.2元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20805:行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为161.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080504:未归口管理的行政单位离退休支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为122.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080506:机关事业单位职业年金缴费支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080705:就业补助公益性岗位补贴支出决算为130.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080805:抚恤在乡复员、退伍军人生活补助支出决算为63.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080899:必威体育平台,必威体育app优抚支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2082804:必威体育平台,必威体育app优抚支出决算为16.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2089901:必威体育平台,必威体育app优抚支出决算为11.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:
2101101:行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为50万元，完成预算100%，决算数小等于预算数。
2101102:行政事业单位医疗事业单位医疗支出支出决算为25.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101601行政事业单位医疗事业单位医疗支出支出决算为7.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（类）（款）（项）:
2110302:水体支出67.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）（款）（项）:
2120501：城乡社区环境卫生支出决算为58.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）（款）（项）:
2130101：农业行政运行支出决算为203.16万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130102：农业一般行政管理事务支出决算为10万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130199：农业必威体育平台,必威体育app农业支出支出决算为12.81万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130201：林业和草原行政运行支出决算为82.4万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130204：林业和草原事业机构支出决算为2.72万元完成预算100%，决算数等于预算数。
2130301：水利行政运行支出决算为46.31万元完成预算100%，决算数等于预算数
2130705:农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出决算为797.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）（款）（项）:
2210201：住房公积金支出决算为120.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理支出（类）（款）（项）:
2240701：中央自然灾害生活补助支出决算为33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2838.87万元，其中：
人员经费2370.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费462.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.55万元，完成预算62.92%，主要原因是厉行节省，减少铺张浪费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.55万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.55万元，完成预算62.92%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是厉行节省，减少铺张浪费.
3.国内公务接待支出7.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，900人次（不包括陪同人员），共计支出7.55万元，具体内容包括：接待上级部门到镇检查工作、扶贫工作、环保督察、国土管理执法。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出416.26万元，其中：基础设施建设11.72万元，大型修缮8万元，安置补助45.15万元，拆迁补偿350.61万元，土地补偿0.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县龙正镇人民政府机机关运行经费支出668.19万元，比2018年增加97.21万元，增长17.03%。主要原因是镇村社区办公费、人员经费及公用经费的增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县龙正镇人民政府政府采购支出总额148.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.95万元。主要用于城镇环境卫生整治。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县龙正镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“0””0”“0”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0
（2）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0（3）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0
| 项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
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其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
2019年仁寿县龙正镇未开展预算绩效管理工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
