2019年度 四川省仁寿县宝飞镇人民政府部门决算
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公开时间：2020年9月30日
第一部分部门概况…………………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………10
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………………11
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………11
二、收入决算情况说明…………………………………………………………11
三、支出决算情况说明…………………………………………………………12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………20
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………23
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明………………………………………………23
第三部分名词解释………………………………………………………………29
第四部分附件……………………………………………………………………37
附件1……………………………………………………………………………37
附件2……………………………………………………………………………38
第五部分附表…………………………………………………………………42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，2019年年末与凤陵乡人民政府合并，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设10个主要机构，分别为：
1、党政办公室
工作职责：主要负责党务、机构编制、组织人事、宣传、统战、群团、文书档案、保密、依法行政、机关安全保卫、督查督办、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2、纪委办公室
工作职责：主要负责纪检监察、干部监督相关事务。
3、财政所
工作职责：主要负责本级财政收支预算管理工作、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、国有资产管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
4、村镇规划建设和土地管理办公室
工作职责：主要负责组织编制乡村建设规划，并负责实施规划管理；负责林地、承包地、宅基地等国土管理工作；负责国土资源保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
5、社会事业管理办公室（挂劳动和社会保障所牌子）
工作职责：主要负责科技、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
6、综治维稳群众工作办公室
工作职责：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
7、环境保护和安全生产管理办公室（挂食品药品安全生产委员会办公室、农村道路交通安全管理工作领导小组办公室牌子）
工作职责：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。负责辖区环保工作。
8、产业发展办公室
工作职责：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责脱贫攻坚、工业、农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
9、乡村振兴办公室（挂土地流转中心、农业服务中心牌子）
工作职责：主要负责宣传乡村振兴相关方针政策；制定全镇乡村振兴发展规划；切实推进全镇乡村振兴工作；做好对外衔接、对上汇报；农村土地流转的政策宣传、管理和服务。
10、宣传文化服务中心
工作职责：主要负责文教、群众文化、群众体育、广播电视等相关工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，在县委、县政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作牢牢把握稳中求进工作总基调，认真贯彻落实省、市、县财政政策，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和镇政府中心工作，攻坚克难，扎实工作，全力保障我镇经济社区事业平稳运行，预算执行情况好于预期，圆满完成镇十八届人大四次会议批准的年度预算。
2019年，我镇全年公共财政收入完成8988.90万元，相比上年增加6524.71万元，同比增长264.78%，占年初预算的100%。公共财政支出实现8988.90万元，相比上年增加6524.71万元，同比增长264.78%。
一、聚焦三产发展，促进经济事业提质增效
贯彻县委县政府“实现高质量发展”要求，我镇积极投入资金4377.43万元，大力支持“三产”向优向好发展。投入4339.65万元，加快农业产业发展，全力支持农村土地流转，集聚农业资本要素，调整农业种植结构，做强农业。全镇经济作物种植面积达16708亩，水果产业已初具规模，农民收入显著提高。投入13.46万元，加大规上工矿企业加工生产技改力度，全力支持工业企业转型升级。全镇工业主营业收入实现5亿元，增速达10%，规上企业利税550万元。投入24.32万元，支持餐饮、旅游、服务等第三产业发展。以“小三峡”为主打旅游景点，编制宝飞旅游开发规划，重点培植阳升山庄、宝飞宾馆、九龙湖等重点餐饮食宿企业，加快餐饮、服务行业扩容提质，为接待游客人群做准备。
二、聚焦三大攻坚，促进社会事业健康发展
围绕“风险防范化解、生态环境保护、脱贫攻坚”党中央亲自部署的三大攻坚战役，我镇汇聚巨大人力、物力财力，安排990.63万元全力保障夺取最终胜利。投入823.14万元，全面化解乡镇个人借款和利息，安排化解村级债务380万元，大大降低了我镇债务风险率，维护社会经济稳定。投入114.68万元，完成农村改厕3088户，污水治理3067户，大力开展人居环境提升整治和生态环境保护，全力打造天蓝、山青、水绿、环境美的和谐宜居宝飞。投入52.81万元，支持脱贫产业发展、基础设施建设，扎实推进脱贫攻坚工作。纳入建档立卡贫困户1044户，其中易地搬迁433户，已全部实现脱贫。
三、聚焦民生福祉，促进民生事业蓬勃发展
投入106万元，落实独生子女父母奖励、奖励扶助金、国家特别扶助等计生惠民政策。投入9.78万元，促进信利集团、光电企业招工，解决返乡农民工就近就业。投入6.6万元，用于老协开展活动和慰问困难职工、困难党员。投入94万元，用于发放困难群众、五保、孤儿救助。投入16.86万元，用于养老服务体系和敬老院改造提升。投入182.98万元，完成2户地质灾害避险搬迁和200余户农村C、D级危房改造，保障群众住房安全。投入24.76万元，维修提灌站2座，新建提灌站1座，新建蓄水池8口，新建堰塘5口，新安装管线400米，整治山坪塘14口，自来水安装覆盖全镇24个村（社区），保障了群众正常生产生活用水。投入25万元，用于图书室、电子阅览室、多功能厅及村（社区）农家书屋和文化活动室建设，开展形式多样，内容丰富的节庆活动，丰富了群众文化生活。
四、聚焦基础建设，夯实经济社会发展之基
一事一议项目投入资金146万元。投入80.8万元，修建了九龙村、锦泉村、文兴村、龙腾村和民权村等地的村社道路2392米，解决了群众出行和产业发展难题，维修了锦泉村、九龙村等地的村社道路护坡，解决了道路安全问题。投入24.28万元，修缮了果园村、象寨村、九龙村、东华村、文兴村、锦泉村和蓼叶村等地堰塘沟渠，解决了农业生产用水问题。投入22万元，新建垃圾压缩站1座，垃圾基座526个，永和社区生态湿地项目1个，为人居环境治理打下坚实基础。投入18.92万元，完成“小三峡”旅游环线“四好”农村路规划设计，为旅游业发展做好铺垫。
五、聚焦社会治理，营造安定和谐社会环境
军马未动，粮草先行，我镇坚决贯彻落实省、市、县关于保工资、保民生、保运转的“两保一转”财政政策，投入1989.77万元保障了机关干部职工、村社干部基本薪资待遇，投入1019.09万元用于保障镇机关、村社基本运行支出。投入40万元，支持综治维稳信访和矛盾纠纷调，成功处理信访11件，成功稳控严重精神障碍患者、服刑人员、邪教人员、重点信访人员196人，成功调解化解矛盾纠纷54起。投入9万元，强力支持开展扫黑除恶和治安巡逻，处理治安乱点2个，打击村霸2件，为人民群众营造了安定和谐的生活环境。
二、机构设置
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入仁寿县宝飞镇人民政府2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.仁寿县宝飞镇人民政府（本级）
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计8988.90万元。与2018年相比，收、支总计各增加6524.71万元，增长264.78%。主要变动原因是土地清偿基金增加及乡镇机构改革合并凤陵乡。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计8988.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4427.81万元，占49.26%；政府性基金预算财政拨款收入4561.09万元，占50.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计8988.90万元，其中：基本支出2717.58万元，占30.23%；项目支出6271.32万元，占69.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计8988.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6524.71万元，增长264.78%。主要变动原因是土地清偿基金增加及乡镇机构改革合并凤陵乡。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4427.81万元，占本年支出合计的49.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2229.32万元，增长101.40%。主要变动原因是乡镇机构改革。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4427.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2111.79万元，占47.69%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.32万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出472.11万元，占10.66%；卫生健康支出91.50万元，占2.07%；住房保障支出102.93万元，占2.32%；节能环保（类）支出38.70万元，占0.87%；城乡社区（类）支出49.30万元，占1.11%；农林水（类）支出1475.09万元，占33.31%；自然资源海洋气象等（类）支出28.08万元，占0.63%；灾害防治及应急管理（类）支出34万元，占0.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为4427.81，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为723.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为107.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:支出决算为823.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为40.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为236.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:支出决算为24.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为77.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为86.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:支出决算为48.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为12.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为55.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为39.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为41.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为16.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为38.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为49.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为18.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为75.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农业（款）必威体育平台,必威体育app农业支出（项）:支出决算为114.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为65.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为23.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）水利（款）必威体育平台,必威体育app水利支出（项）:支出决算为24.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为73.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1003.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:支出决算为73.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为34.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2717.58万元，其中：
人员经费2094.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费623.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因无因公出国（境）。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、技术特种车辆2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.01万元，增长50.93%。主要原因是乡镇机构改革。其中：
国内公务接待支出8.92万元，主要用于迎检、开展业务活动等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待114批次，446人次（不包括陪同人员），共计支出8.92万元，具体内容包括：国土局危房验收接待2445元，住建局多次工作检查接待6540元，县政协多次工作检查接待27923，县人大多次调研接待16572元，易地搬迁验收接待3270元，清水河勘查接待2590元，旅游资源调研接待7290元，艺术团演出接待14720元，统计局多次工作检查接待4980元，食品安全检查接待2890元等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4561.09万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁寿县宝飞镇人民政府党委机关运行经费支出328.71万元，比2018年增加114.64万元，减少53.55%。主要原因是乡镇机构改革。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁寿县宝飞镇人民政府政府采购支出总额61.30万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.30万元。主要用于办公用品及环卫保洁服务等。授予中小企业合同金额30.65万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额30.65万元，占政府采购支出总额的50%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁寿县宝飞镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于技术特种用途。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革财政奖补项目开展了预算事前绩效评估，对16个子项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效情况良好。本部门还自行组织了16个项目支出绩效评价，从评价情况来看该16个项目支出绩效情况良好。其中本部门2019年申报农村综合改革财政奖补项目16个，申报资金146万元，分别是永和社区生态湿地项目、龙腾村道路硬化项目、民权村道硬化项目、象寨村渠道维修项目、文兴村水毁堰塘维修项目、果园村水毁堰塘维修项目、九龙村公路护坡维修项目、锦泉村公路护坡维修项目、九龙村8社村道硬化项目、锦村蓼叶村五星农渠维修项目、东华村堰塘整治项目、九龙村平塘护坡工程项目、九龙村村道硬化项目、锦泉村村道硬化项目、永谷村多色谱景观带项目、九龙村6社村道硬化项目。2019年本部门共收到财政拨付综改项目资金146万元（仁财农下达〔2019〕94号及仁财农下达〔2019〕94-2号），资金到位率100%。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数，执行数，完成预算的。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数，执行数为，完成预算的。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
（3）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数，执行数为，完成预算的。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宝飞镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《宝飞镇项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映政府提供一般公共服务的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
农林水（类）农业（款）必威体育平台,必威体育app农业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业方面的支出。
农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水（类）水利（款）必威体育平台,必威体育app水利支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于水利方面的支出。
农林水（类）扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于扶贫方面的支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
宝飞镇2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
宝飞镇项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
