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2019年度四川省仁寿县文宫镇人民政府部门决算       

目录      

公开时间：2020年10月9日     

第一部分部门概况........................................................4      

一、基本职能及主要工作..................................................4      

二、机构设置............................................................9      

第二部分度部门决算情况说明..............................................9      

一、收入支出决算总体情况说明............................................9      

二、收入决算情况说明...................................................10      

三、支出决算情况说明...................................................11      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................11      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................12      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................18      

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................19      

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................21       

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................21       

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明.............................................21      

第三部分名词解释.......................................................26      

第四部分附件...........................................................31      

附件...................................................................31      

第五部分附表...........................................................33      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、财政拨款支出决算明细表      

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十三、国有资本经营预算支出决算表      

 

 

第一部分部门概况      

一、基本职能及主要工作      

（一）主要职能。      

文宫镇统一设置9个部门，其中：      

1、党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。      

2、党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。      

3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。      

4、综合行政执法办公室。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。      

5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。      

6、财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。      

7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。      

8、生态环境办公室。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制"相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。      

9、应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。      

（二）2019年重点工作完成情况。      

2019年，文宫镇党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，对标天府新区，按照努力建设仁北新城的目标要求，重新编制了文宫镇总体规划，启动了投资120亿元文宫枇杷小镇文旅项目。2019年文宫镇全社会固定资产投入3.35亿元，农林牧渔业产值及其增加值3.34亿元，农民人均纯收入2.02万元，同比增长9.8%。      

一、镇域综合实力稳步增强。一是乡村旅游发展迅速。成功举办“首届中国天府仁寿生长节暨乡村音乐节文宫分会场石家第十五届桃花节”和“仁寿第十九届枇杷节”，吸引游客到文宫休闲娱乐达30余万人次。二是擦亮枇杷金字招牌。文宫镇在飞跃村规划了约1000亩枇杷的肥水一体化管理示范片，实施5.6公里主干道和生产便道规划，现已完成主干道路基工程。指导成立了四川天府仁品农业发展有限公司，制定了文宫枇杷分类定级标准，重新设计制作了文宫枇杷包装盒，做好新包装枇杷品控，特等果市场售价168元/盒（折合每斤67元），建成100吨枇杷保鲜库，全镇枇杷产量15200吨，实现产值1.824亿元。三是争创“四好”新村，增加村级集体经济收入。2019年石家社区获得省级“四好村”称号，桂湾村、红专村获得市级“四好村”称号；财政奖补资金60万元在石家社区实施创新集体经济收入示范工作，有力的解决村集体经济收入薄弱的问题。      

二、城乡基础设施建设进一步完善。一是加强管网体系升级改造。修建污水管网20.185千米，互联网场镇覆盖率100%，农村覆盖率80%；实现全域安全饮用自来水。二是完善村级道路交通。村道黑化草油路2条5.6公里；修建完成“四好路”10公里，修建断头路3公里，实现全镇村村通硬化率达100%，社社通硬化率达100%。三是整治河道、渠系水利工程。涉及长虹村、文华社区的“龙水河防洪治理工程”已建设完成，石家社区、太清村、石家河防洪工程基本完工，极大的缓解了洪水季节的水灾。四是枇杷小镇开工建设，标志性建筑石鲁艺术馆完工，环天府新区快速通道项目稳定推进，进入架设桥梁阶段。      

三、环境治理水平进一步提高。一是建立“河长制”管护制度。对“赤家河”上游文宫镇辖区河道进行清淤、扩宽、清除白色垃圾等整治28公里；建立标志标牌45个；建立长期巡查队伍30个，文宫辖区河道通畅得到了有效的解决。      

二是整治辖区内污染源。我镇“散、乱、污”企业整治5家，木材加工个体工商户12家、炭烧烤摊14家、小灶酒坊17家均按“散、乱、污”要求整改到位。三是加强环保设施建设。污水处理厂管网接通90%，设计方案1300吨，日处理污水1100吨左右。配备正常运行的污水处理厂1座及“污水一体化处理”设备3个。四是严管场镇秩序。整合城管中队、运管中队、交警中队、派出所等力量，对场镇占道经营、随意停车等乱象进了整治，共整治乱堆乱放的商铺138家，取缔店招店牌56个，整修临时停车场1个。五是整治大棚房违规占用耕地现象，共拆除违规占地11家、违章建筑10601.8平方米。      

四、民生福祉明显改善。一是严格落实扶贫政策，确保贫困群众享受政策全覆盖。2019年度，建卡贫困户新增评议对象81人，提档升级35人；落实“雨露计划”资助学生99人；义务教育阶段帮扶347人。财政拨款的产业扶持项目实施201户，财政投入资金31万余元；全镇完成1658户4430人的建卡贫困户的“扶贫保”工作。二是加大惠农政策落实力度。2019年农村小额人身意外保险完成9727人，老年险完成1430人，医保参保28645人，养老保险参保人员16361人，理赔案件312件，赔款38.6万元。开展农业保险业务，参保玉米8434亩，水稻5289亩，能繁母猪154头，育肥猪1268头，枇杷23667亩，各种农作物和枇杷灾赔按程序直接赔付到户274.96万元。三是落实文化惠民工程。规范农家书屋管理，积极组织坝坝舞、坝坝电影等活动，开展庆“七一”和“九九重阳”等文化下乡活动，丰富党员干部群众业余文化生活。文宫镇在眉山市首届群众篮球赛中荣获仁寿县乡镇组第二名的成绩。      

五、自身建设能力不断增强。严格执行中央八项规定，“三公”经费支出持续下降。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进各项专项整改。完成乡镇行政区划调整改革。常态开展“一包一”安全监管、第三方专业巡查，全年未发生较大及以上生产安全事故。2019年镇村调处好各类矛盾纠纷142件，反映人对以上问题处理答复满意率达98%。深入开展扫黑除恶工作，营造全民扫黑除恶氛围。      

二、机构设置      

文宫镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。纳入文宫镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。      

 

第二部分2019年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明       

2019年度收入总计8528.98万元。与2018年相比，收入总计增加308.69万元，增长3.75%。主要变动原因是人员经费预算增加。2019年度支出总计8528.98万元。与2018年相比，支出总计增加308.69万元，增长3.75%。主要变动原因是枇杷小镇拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。      

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）      

 

二、收入决算情况说明       

2019年本年收入合计8528.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5423.89万元，占63.59%；政府性基金预算财政拨款收入3105.09万元，占36.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。      

（图2：收入决算结构图）（饼状图）      

 

三、支出决算情况说明       

2019年本年支出合计8528.98万元，其中：基本支出4183.9万元，占49.06%；项目支出4345.08万元，占50.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。      

（图3：支出决算结构图）（饼状图）      

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       

2019年度财政拨款收入总计8528.98万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加308.69万元，增长3.75%。主要变动原因是枇杷小镇拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。2019年度财政拨款支出总计8528.98万元。与2018年相比，支出总计增加308.69万元，增长3.75%。主要变动原因是枇杷小镇拆迁项目经费增加、人员经费预算增加。      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）      

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5423.89万元，占本年支出合计的63.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少174.99万元，减少3.13%。主要变动原因是厉行节约，从严控制机关行政经费支出。      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）      

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5423.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2191.51万元，占40.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.41万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出686.52万元，占12.66%；卫生健康（类）支出180.14万元，占3.32%；节能环保（类）支出73.27万元，占1.35%；城乡社区（类）支出165.6万元，占3.05%；农林水（类）支出1833.56万元，占33.81%；自然资源海洋气象等（类）支出41.67万元，占0.77%；住房保障（类）支出164.21万元，占3.03%；灾害防治及应急管理（类）支出63万元，占1.16%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）      

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5423.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为60.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为1369万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为116.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）99（项）:支出决算为118.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为174.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为85.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为22.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为245.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

2.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为24.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为76.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为56.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:支出决算为55.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）04（项）:支出决算为16.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为179.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为97.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为29.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为87.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；社会保障和就业（类）99（款）01（项）:支出决算为15.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.卫生健康（类）07（款）16（项）:支出决算为60.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为64.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为42.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.节能环保支出（类）03（款）02（项）:支出决算为73.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.城乡社区支出（类）01（款）01（项）:支出决算为12.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；城乡社区支出（类）05（款）01（项）:支出决算为152.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

7.农林水支出（类）01（款）08（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）12（项）:支出决算为178.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）26（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）99（项）:支出决算为62.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）02（款）04（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）04（项）:支出决算为25.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）05（款）99（项）:支出决算为5.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）01（项）:支出决算为57.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为1247.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）99（项）:支出决算为194.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）:支出决算为41.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为164.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

10.灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）:支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

 

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4183.9万元，其中：      

人员经费3609.98万元，主要包括：基本工资645.9万元、津贴补贴394.04万元、奖金430.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资389.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.6万元、职业年金缴费16.88万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费211.62万元、职工基本医疗保险缴费107.18万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出62.42、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金29.64万元、生活补助972.76万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金164.21万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出5.44万元等。

日常公用经费573.92万元，主要包括：办公费220.22万元、印刷费27.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.64万元、电费24.68万元、邮电费10.62万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费30.19万元、因公出国（境）费用1.75万元、维修（护）费1.66万元、租赁费0万元、会议费10.75万元、培训费2.7万元、公务接待费5.39万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.61万元、必威体育平台,必威体育app交通费91.43万元、税金及附加费用0万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出125.67万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、必威体育平台,必威体育app资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.75万元，占22.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，占7.87%；公务接待费支出决算5.39万元，占69.55%。具体情况如下：      

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）      

 

1.因公出国（境）经费支出1.75万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加1.75万元。主要原因是吴光文书记到台湾学习新农村建设经验。开支内容包括：到台湾往返机票、食宿等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,完成预算12.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.85万元，下降75.2%。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元。主要用于应急保障、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.39万元，完成预算71.87%。公务接待费支出决算比2018年减少1.53万元，下降22.11%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出5.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出5.39万元，具体内容包括：县人大来我镇调研、新店乡来我镇学习参观、县自然资源和规划局督查工作、县“大舞台”艺术团表演活动、县委宣传部眉山市电视台记者采访工作、清华大学“乡村振兴”调研工作、县综合执法办指导城乡环境秩序治理工作、市信访局脱贫攻坚调研工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明      

2019年政府性基金预算拨款支出3105.09万元。      

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。      

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明       

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出573.92万元，比2018年减少228.64万元，下降28.5%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。      

（二）政府采购支出情况

2019年，文宫镇政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，文宫镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效管理情况。

文宫镇政府2019年未开展相关绩效管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分名词解释       

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。      

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。      

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。      

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。      

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。      

9.一般公共服务（类）01（款）01（项）:指各级人民代表大会的基本支出；一般公共服务（类）03（款）01（项）:指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）03（款）02（项）:指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）03（款）99（项）:反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务（类）06（款）01（项）:指财政事务方面的基本支出；一般公共服务（类）11（款）01（项）:指纪检、监察方面的基本支出；一般公共服务（类）29（款）01（项）:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出；一般公共服务（类）31（款）01（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。      

10.文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）: 指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。      

11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）: 指必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；社会保障和就业（类）02（款）01（项）: 指民政管理事务的基本支出；社会保障和就业（类）02（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；社会保障和就业（类）05（款）04（项）: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）07（款）05（项）: 指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）08（款）05（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）08（款）99（项）: 反映用于优抚方面的必威体育平台,必威体育app支出；社会保障和就业（类）28（款）04（项）: 反映退役军人管理实务支出；社会保障和就业（类）99（款）01（项）: 指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。      

12.卫生健康（类）07（款）16（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；卫生健康（类）11（款）01（项）:反映行政单位医疗支出；卫生健康（类）11（款）02（项）:反映事业单位医疗支出；卫生健康（类）16（款）01（项）:反映老龄卫生健康事务支出。      

13.节能环保支出（类）03（款）02（项）: 反映政府在排水、污水处理、水污染处理、饮用水源地保护等方面的支出。      

14.城乡社区支出（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；城乡社区支出（类）05（款）01（项）: 反映城乡社区环境卫生支出。      

15.农林水支出（类）01（款）08（项）: 反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的支出；农林水支出（类）01（款）12（项）: 指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出；农林水支出（类）01（款）26（项）: 反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出；农林水支出（类）01（款）99（项）: 反映必威体育平台,必威体育app用于农业方面的支出；农林水支出（类）02（款）04（项）: 指反映用于林业事业单位的基本支出；农林水支出（类）03（款）04（项）: 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等；农林水支出（类）05（款）99（项）: 反映用于扶贫方面的必威体育平台,必威体育app支出；农林水支出（类）07（款）01（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出（类）07（款）05（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金；农林水支出（类）07（款）99（项）: 反映用于农村综合改革方面的支出。      

16.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）: 反映国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的基本支出。      

17.住房保障支出（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

18.灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）: 反映自然灾害生活补助的支出。      

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。      

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件       

附件1      

文宫镇2019年部门整体支出绩效评价报告      

（报告范围包括机关和下属单位）      

一、部门（单位）概况      

（一）机构组成。      

（二）机构职能。      

（三）人员概况。      

二、部门财政资金收支情况      

（一）部门财政资金收入情况。      

（二）部门财政资金支出情况。      

三、部门整体预算绩效管理情况      

（一）部门预算管理。      

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。      

（二）结果应用情况。      

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。      

四、评价结论及建议      

（一）评价结论。      

（二）存在问题。      

（三）改进建议。      

附件2      

项目2019年绩效评价报告      

一、项目概况      

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。      

2．项目立项、资金申报的依据。      

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。      

4．资金分配的原则及考虑因素。      

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。      

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。      

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。      

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。      

二、项目资金申报及使用情况      

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。      

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。      

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。      

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。      

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。      

三、项目实施及管理情况      

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。      

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况      

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。      

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。      

五、评价结论及建议      

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。      

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。      

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。      

第五部分附表      

 

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十三、国有资本经营预算支出决算表??