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目录   

公开时间：2020年10月8日   

第一部分 部门概况   

一、基本职能及主要工作   

二、机构设置   

第二部分度部门决算情况说明   

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明   

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明   

第三部分 名词解释   

第四部分 附件   

附件1   

附件2   

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表   

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表   

 

 

第一部分部门概况   

一、基本职能及主要工作   

镇政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及必威体育平台,必威体育app经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护社会稳定；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。   

（二）2019年重点工作完成情况。   

1、完成红星路南延线征拆工作   

2、完成禾加镇中心幼儿园迁建工作   

3、五龙山补植玉兰、三角梅、山茶等苗木6000余株。   

4、种植雷竹375亩。   

5、禾沙路建成投用。   

6、实施厕污共治5299户，新建垃圾基座457座。   

7、疫情防控有力，无一例病例出现。   

8、成功创建省级安全社区。   

二、机构设置   

1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。   

2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。   

3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。   

4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。   

5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。   

6.安全生产管理办公室   

主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。   

7.产业发展办公室   

主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。   

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明    

2019年度收、支总计7567.8万元。与2018年相比，收、支总计各减少2794.43万元，下降26.97%。主要变动原因是项目减少。   

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）   

 

二、收入决算情况说明    

2019年本年收入合计7567.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4413.9万元，占58.32%；政府性基金预算财政拨款收入3153.9万元，占41.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。   

（图2：收入决算结构图）（饼状图）   

 

 

三、支出决算情况说明   

2019年本年支出合计7567.8万元，其中：基本支出3569.75万元，占47.17%；项目支出844.15万元，占11.15%；政府性基金支出3153.9万元，占41.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。   

（图3：支出决算结构图）（饼状图）   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2019年财政拨款收、支总计7567.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2794.43万元，下降26.97%。主要变动原因是项目投入减少。   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）   

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4413.9万元，占本年支出合计的58.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少220.4万元，下降4.76%。主要变动原因是人员减少。   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）   

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4413.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2020万元，占45.76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.74万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出528.78万元，占11.98%；卫生健康支出95.32万元，占2.16%；住房保障支出109.51万元，占2.48%；节能环保支出19.61万元，占0.44 %；城乡社区支出77.1万元，占1.75 %；农林水支出1457.36万元，占33 %；自然资源海洋气象等支出6.48万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出61万元，占1.38%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）   

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4413.9，完成预算100%。其中：

1..一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为63.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为855.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为147.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为78.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出   

（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为79.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为413.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

2.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为38.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为98.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为70.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:支出决算为26.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为138.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出   

（项）:支出决算为10.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）必威体育平台,必威体育app行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为29.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为58.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）:支出决算为31.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为16.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为20.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算为77.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

6.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）林业（款）必威体育平台,必威体育app农业支出（项）:支出决算为119.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）扶贫（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为185万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1075.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：   

支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为109.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4413.9万元，其中：   

人员经费2637.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。   

日常公用经费932.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13.5万元，占0%。具体情况如下：   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）   

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无此项支出

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）   

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2万元，下降12.9%。主要原因是接待人次及批次减少。其中：

国内公务接待支出13.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，1620人次（不包括陪同人员），共计支出13.5万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明   

2019年政府性基金预算拨款支出3153.9万元。   

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。   

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2019年，禾加镇机关运行经费支出932.53万元，比2018年增加338.47万元，增长57%。主要原因是：乡镇合并，运行成本增加。   

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，禾加镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。   

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，禾加镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于地质灾害监测及环保督查。   

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。   

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看禾加镇2019度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，其中：三公经费预算支出比上年减少2万元，减少12.9%。会议费支出比上年减少6.7万元，减少49%，培训费支出比上年减少3.6万元，减少41.8%。制度执行情况良好，无违规记录等情况。   

本部门未组织开展项目支出绩效评价。   

1.项目绩效目标完成情况。   

本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。   

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX   

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX   

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。   

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《禾加镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。   

 

 

 

第三部分名词解释    

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。   

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。   

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。   

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。   

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

 

 

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

 

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。   

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

?第四部分 附件

附件1   

禾加镇部门整体支出绩效评价   

报告   

一、部门（单位）概况   

禾加镇人民政府单位基本情况   

2019年12月乡镇机构改革禾加镇由原禾加镇、原双堡乡、原识经镇合并组成现禾加镇。   

（一）主要职能及机构设置。   

1.党政办，负责统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、管理机关后勤事务、公务接待等。   

2.财政所，负责会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡级财务管理，村级财政转移支付资金的管理工作。   

3.村镇规划建设和土地管理办公室，主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理。   

4.社会事业管理办公室，主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业和社会保障、文化等工作。   

5.综治维稳群众工作办公室，主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理处理信访事项；负责处理突发重大事件。   

6.安全生产管理办公室   

主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。   

7.产业发展办公室   

主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。   

（二）人员概况。   

2019年末实有人数80人，其中行政编制47个，事业编制33人。   

二、部门财政资金收支情况   

（一）部门财政资金收入情况。   

2019年度，禾加镇财政总收入7567.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入4413.9万元，占58.32%，政府性基金预算财政拨款3153.9万元，占41.68%。   

（二）部门财政资金支出情况。   

2019年度，禾加镇财政支出7567.8万元，其中基本支出3569.75万元，占47.17%，项目支出3998.05万元，占52.83%。   

其中按功能科目分：一般公共服务支出2020万元；文化旅游体育与传媒支出38.74万元；社会保障和就业支出528.77万元；卫生健康支出95.31万元；节能环保支出19.61万元；城乡社区支出3202.99万元；农林水支出1457.36万元；自然资源海洋气象等支出6.48万元；住房保障支出109.51万元，灾害防治及应急管理支出61万元；必威体育平台,必威体育app支出28万元。   

按经济科目分：工资福利支出1760.01万元，其中：基本工资392.62万元，津贴补贴212.53万元，奖金701.71万元，绩效工资98.27万元，基本养老保险缴费138.24万元，职业年金缴费10.72万元，基本医疗保险缴费85.31万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费11.05万元，住房公积金109.51万元，；商品和服务支出923.52万元，其中：办公费486.48万元，印刷费12万元，水费13.06万元，电费25.4万元，邮电费14.45万元，差旅费79.2万元，维修（护）费10.2万元，会议费7万元，培训费5万元，公务接待费13.5万元，劳务费2.55万元，委托业务费77.1万元，工会经费8.55万元，必威体育平台,必威体育app交通费用56万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务113.04万元；对个人和家庭补助支出877.2万元，其中：离休费1万元，退休费18.41万元，抚恤金82.83万元，生活补助753.54万元，救济费8.64万元；必威体育平台,必威体育app对个人和家庭补助支出12.78万元；资本性支出9万元.    

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）   

（一）部门预算管理。   

禾加镇2019度预算编制基本准确，预算调整及时，财政预算收支平衡，基本实现预算目标。严格控制公用经费支出，其中：三公经费预算支出比上年减少2万元，减少12.9%。会议费支出比上年减少6.7万元，减少49%，培训费支出比上年减少3.6万元，减少41.8%。制度执行情况良好，无违规记录等情况。   

（二）专项预算管理。   

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。   

（三）结果应用情况。   

2019我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。2019年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为94.5分。   

四、评价结论及建议   

（一）评价结论。   

2019年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年评价得分为94.5分。   

（二）存在问题。   

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。   

2.城乡环境综合治理、创建国家级卫生城镇、河长制、乡村振兴等重难点工作经费不足。   

（三）改进建议。   

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。   

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。   

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。   

XXX项目2019年绩效评价报告   

一、项目概况   

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。   

2．项目立项、资金申报的依据。   

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。   

4．资金分配的原则及考虑因素。   

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。   

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。   

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。   

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。   

二、项目资金申报及使用情况   

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。   

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。   

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。   

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。   

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。   

三、项目实施及管理情况   

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。   

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况   

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。   

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。   

五、评价结论及建议   

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。   

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。   

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。   

第五部分 附表   

 

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

十三、国有资本经营预算支出决算表??