2019年度 四川省仁寿县彰加镇人民政府部门决算          

目录          

公开时间：2020年9月30日          

第一部分部门概况         

一、基本职能及主要工作         

二、机构设置          

第二部分度部门决算情况说明          

一、收入支出决算总体情况说明          

二、收入决算情况说明          

三、支出决算情况说明          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明          

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明          

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明          

八、政府性基金预算支出决算情况说明          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明          

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明          

第三部分名词解释          

第四部分附件          

附件          

附件          

第五部分附表         

一、收入支出决算总表         

二、收入决算表          

三、支出决算表         

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、财政拨款支出决算明细表          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表          

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表        

十三、国有资本经营预算支出决算表         

 

 

第一部分部门概况         

一、基本职能及主要工作          

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）          

全镇统一设置7个机构：          

（1）党政办公室。(主要负责宣传、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)          

（2）党建办公室。（主要负责党建、组织人事等工作）         

（3）社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)          

（4）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)         

（5）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)         

（6）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)          

（7）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理、统计等工作)          

（二）2019年重点工作完成情况。          

2019年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，镇财政所合理调度资金，尽力保障了各项支出；加强了债务管理，无新增债务；认真依法管理资金，加强了资金的使用效率。          

1.加强财政资金的监管：切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。          

2.落实各项惠农资金的兑付：今年我镇实现各项惠农资金足额发放，（地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、危房改造、退耕还林、易地搬迁、产业扶持资金等惠农补贴资金。          

3.强化财政所人员的建设：加强自身修养，参加县财政局组织的财政干部培训学习，不断更新知识，掌握专业技能，提高自身素质和业务能力。          

4、脱贫攻坚工作扎实推进。全面完成县下达的各项工作任务。          

5、维护稳定，筑牢信访稳定桥头堡。          

6、禁毒工作有序开展。对吸毒人员严加看管。任务分解。责任到人，片区包干负责。          

7、安全生产，强化监管确保安全。          

8、城乡环境治理工作成果突出。          

9、围绕中心抓党建，强化管理争创一流 。          

2019年多次被县检查，均已合格，上级领导非常满意。          

二、机构设置          

本单位共有机构4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位3个。    

2019年末编制数63名，其中：行政编制41名、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制20名、机关工勤2名。年末实际在职人员58名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤2名、必威体育平台,必威体育app事业人员18名；退休人员72名。  

纳入仁寿县彰加镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：          

1、彰加镇宣传文化服务中心          

2、彰加镇劳动保障社会服务中心          

3、彰加镇农业服务中心         

第二部分2019年度部门决算情况说明          

一、收入支出决算总体情况说明          

2019年度收、支总计3869.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加1026.09万元，增长36.09%。主要变动原因是区划调整改革，撤乡并镇，促进乡并入彰加镇，项目增加，促进与彰加的账目合并。          

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）          

二、收入决算情况说明          

2019年本年收入合计3869.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3848.78万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入20.52万元，占0.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。          

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）          

三、支出决算情况说明          

2019年本年支出合计3869.30万元，其中：基本支出2268.49万元，占58.63%；项目支出1600.81万元，占41.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。          

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）          

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          

2019年财政拨款收、支总计3869.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1026.09万元，增长36.09%。主要变动原因是区划调整改革，撤乡并镇，促进乡并入彰加镇，项目增加，促进与彰加的账目合并。          

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）          

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况          

2019年一般公共预算财政拨款支出3848.78万元，占本年支出合计的99.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1598.93万元，增长71.07%。主要变动原因是区划调整改革，撤乡并镇，促进乡并入彰加镇，项目增加，促进与彰加的账目合并。          

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况          

2019年一般公共预算财政拨款支出3848.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出951.50万元，占24.72%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出354.89万元，占9.22%；卫生健康支出71.26万元，占1.85%；住房保障支出69.60万元，占1.81%；节能环保支出16.28万元，占0.42%；城乡社区支出66.99万元，占1.74%；农林水支出2250.98万元，占58.49%;自然资源海洋气象等支出36.29万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出31万元，占0.81%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）          

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

2019年般公共预算支出决算数为3848.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为21.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算591.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为31.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为28.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为42.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为157.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

2.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:支出决算为15.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为86.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为116.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为24.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）05（项）:支出决算为33.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；社会保障和就业（类）08（款）04（项）:支出决算为13.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

3.卫生健康（类）07（款）16（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为35.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为20.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；卫生健康（类）16（款）01（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

4.节能环保支出（类）03（款）02（项）:支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

5.城乡社区支出（类）05（款）01（项）:支出决算为66.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

6.农林水支出（类）01（款）08（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）12（项）:支出决算为101.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）01（款）99（项）:支出决算为963.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）02（款）04（项）:支出决算为119.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）03（款）04（项）:支出决算为128.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）05（款）99（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）05（项）:支出决算为766.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡；农林水支出（类）07（款）99（项）:支出决算为141.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

7.自然资源海洋气象等支出（类）01（款）01（项）:支出决算为36.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

8.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为69.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

9.灾害防治及应急管理支出（类）07（款）01（项）:支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3848.78万元，其中：          

人员经费1968.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。         

日常公用经费300.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。          

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。          

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.30万元，占100%。具体情况如下：          

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）          

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）          

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.38万元，下降20.9%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出2.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，199人次（不包括陪同人员），共计支出2.30万元，具体内容如下表：

接待具体项目	金额
2018年9月7日接待县扶贫移民局开展脱贫攻坚督导工作	1200.00
2018年12月21日接待县农业和农技局9人处理信访问题	450.00
2018年12月13日接待县森林公安6人开展森林工作年度考核	300.00
2018年11月16日接待县林业局5人开展环保工作检查	250.00
2018年11月8日接待慈航镇35人到彰加镇交流学习	2250.00
2018年10月19日接待县脱贫验收小组22人开展2018年贫困户退出验收工作	1200.00
2018年10月23日接待县脱贫验收小组22人开展2018年贫困户退出验收工作	1200.00
2018年12月3日接待县住建局6人开展土坯房进度检查	300.00
2018年12月19日接待县交通局16人开展“四好公路”和交通脱贫工作督导考评工作	800.00
2018年10月30日接待县人大等26人开展工作培训会	1500.00
2018年11月14日接待县食药监7人检查非洲猪瘟防控工作	350.00
2018年11月27日接待县异地搬迁住房考核验收组9人开展异地搬迁住房验收工作	450.00
2018年8月3日接待县残疾中心20人开展辅具全覆盖适配工作	900.00
2019年1月20日接待县统计局5人开展验收工作	100.00
2019年1月2日接待县农业和畜牧局5人处理侯连东信访问题	120.00
2019年5月15日接待禄加镇11人到彰加镇交流学习	550.00
2019年4月16日接待县人大13人开展未成年人保护工作情况调研	650.00
2019年3月5日接待县信访局8人开展两会期间信访突出问题专项整治督查工作	160.00
2019年3月5日接待县农牧局6人开展农产品安全检查工作	180.00
2019年8月12日接待县退役军人事务局4人开展工作	120.00
2019年9月26日接待县第7督查组21人开展“两不愁三保障”回头看大排查问题整改工作	1050.00
2019年7月22日接待县第7巡回督查组6人开展“两不愁三保障”回头看大排查问题整改工作	240.00
2019年7月16日接待县第7巡回督查组6人开展“两不愁三保障”回头看大排查问题整改工作	270.00
2019年8月26日接待县自然资源和规划局5人开展2019年退耕还林河道绿化检查验收工作	150.00
2019年7月3日接待县第7巡回督查组6人开展“两不愁三保障”回头看大排查问题指导工作	240.00
2019年9月27日接待县住建局10人组织液化气行业大检查工作	300.00
2019年9月3日接待县市场监督管理局6人开展秋季学校食堂安全专项检查工作	120.00
2019年10月14日接待县社保局8人开展丧葬待遇发放取证工作	160.00
2019年10月28日接待县交通局6人督导考评仁寿县2018年度四好农村路	240.00
2019年10月25日接待县乡镇行政区划调整改革工作指导组9人指导乡镇行政区划调整改革工作	450.00
2019年9月2日接待县农业服务中心8人开展农民工大数据准确性调研工作	160.00
2019年7月22日接待县交通局8人核查村道加宽项目建设	400.00
2019年6月18日接待县退役军人事务局4人开展调研工作	120.00
2019年5月23日接待县农业农村局5人开展德康代养工作	200.00
2019年11月2日接待县发改局10人检查异地搬迁工作	200.00
2018.9.1综改办夏正林等6人检查一事一议接待开支	738.00
2018.9.12接待彰加政府陈碧辉等4人	450.00
2018.12.16县林业局一行8人检查林业工作接待开支	1010.00
2018.6.22古佛乡5人交流土地流转开支	500.00
1.10日县金融办罗娜等4人到促进检查工作开支	450.00
4.25日慈航镇罗友清等8人交流易地搬迁开支	800.00
5.25四公镇代小东等4人交流脱贫攻坚和农业工作接待开支	500.00
4.20四公镇代小东等5人交流脱贫攻坚接待开支	450.00
11.11日四公镇雷全等8人学习易地搬迁资料接待开支	735.00
合计	2.3万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明         

2019年政府性基金预算拨款支出20.52万元。          

九、国有资本经营预算支出决算情况说明          

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。          

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，彰加镇机关运行经费支出300.14万元，比2018年增加101.88万元，增长51.39%,主要变动原因是区划调整改革，撤乡并镇，促进乡并入彰加镇，促进与彰加的账目合并。          

（二）政府采购支出情况

2019年，彰加镇人民政府采购支出总额83.49万元，其中：政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.99万元。主要用于采购场镇垃圾清转运服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。          

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，彰加镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆……必威体育平台,必威体育app用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。         

（四）、预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年彰加镇铧炉村社道路硬化工程、2019年彰加镇礼周村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇银钱村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇礼周村7组道路硬化工程、2019年彰加镇朝凤社区湿地建设项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。          

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看：1、经济性：该项目资金全部用于改善农村基层设施环境；2、有效性：该项目主要用于改善农村道路，居住环境等，方便群众出行，保障民生；3、可持续性：财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村地区居住环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进农村地区的经济发展。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。          

1.项目绩效目标完成情况。         

本部门在2019年度部门未开展绩效评价。          

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。          

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。          

本部门自行组织对2019年彰加镇铧炉村社道路硬化工程、2019年彰加镇礼周村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇银钱村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇礼周村7组道路硬化工程、2019年彰加镇朝凤社区湿地建设项目开展了绩效评价，《综改项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）         

 

 

第三部分名词解释          

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。          

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。          

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。          

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。          

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。          

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。          

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。          

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。          

9.一般公共服务（类）01（款）01（项）：指各级人民代表大会的基本支出。一般公共服务（类）03（款）01（项）：指行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）03（款）02（项）：指一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务），反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。一般公共服务（类）06（款）01（项）：指财政事务方面的基本支出。一般公共服务（类）11（款）01（项）：指纪检、监察方面的基本支出。一般公共服务（类）29（款）01（项）：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。一般公共服务（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。         

10.文化体育与传媒（类）01（款）99（项）：指政府除在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。         

11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）:指必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）01（项）：指民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）02（款）05（项）：指老龄事务方面的支出。社会保障和就业（类）02（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）07（款）05（项）：指财政度符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。社会保障和就业（类）08（款）01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）08（款）03（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。社会保障和就业（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）10（款）02（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）15（款）01（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。社会保障和就业（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。         

12.医疗卫生与计划生育（类）07（款）16（项）:指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。         

13.城乡社区支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。         

14.农林水支出类01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。农林水支出类02（款）04（项）：指反映没用于林业事业单位的基本支出。农林水支出类03（款）04（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。农林水支出类03（款）14（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。农林水支出类03（款）34（项）：反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。农林水支出类03（款）99（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于水利方面的支出。农林水支出类05（款）05（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出类07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。农林水支出类07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村几组织运转奖补资金。         

15.国土海洋气象等支出类01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。         

16.住房保障支出类02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。          

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。          

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。          

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。          

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。          

32.……。          

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分附件          

附件1          

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告          

（报告范围包括机关和下属单位）          

一、部门（单位）概况          

（一）机构组成。          

（二）机构职能。          

（三）人员概况。          

二、部门财政资金收支情况          

（一）部门财政资金收入情况。          

（二）部门财政资金支出情况。          

三、部门整体预算绩效管理情况          

（一）部门预算管理。          

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。          

（二）结果应用情况。          

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。          

四、评价结论及建议          

（一）评价结论。          

（二）存在问题。          

（三）改进建议。          

附件2          

综改项目2019年绩效评价报告          

一、项目概况          

（一）项目基本情况。

1．我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有4个内设机构。2019年末编制数63名，其中，行政编制41名、必威体育平台,必威体育app事业编制20名、机关工勤2民。年末实际在职人员58名，其中：公务员38名、机关工勤2名、必威体育平台,必威体育app事业人员18名；退休人员72名。          

2．项目立项、资金申报的依据。          

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。          

4．资金分配的原则及考虑因素。          

（二）项目绩效目标。

1．项目涉及2019年彰加镇铧炉村社道路硬化工程、2019年彰加镇礼周村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇银钱村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇礼周村7组道路硬化工程、2019年彰加镇朝凤社区湿地建设项目。          

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。          

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。          

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。          

二、项目资金申报及使用情况          

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。          

（二）<![endif]>资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目预算总投资合计158.03万元，由县财政局统一划拨158.03万元，资金到位情况与资金预算一致，资金到位率为100%，到位及时。          

1．资金计划。项目预算总投资合计158.03万元          

2．资金到位。县财政局统一划拨158.03万元，资金到位情况与资金预算一致，资金到位率为100%，到位及时。          

3．资金使用。资金已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。          

（三）项目财务管理情况。

本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。         

四、项目实施及管理情况          

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。          

（一）项目组织架构及实施流程。项目涉及2019年彰加镇铧炉村社道路硬化工程、2019年彰加镇礼周村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇银钱村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇礼周村7组道路硬化工程、2019年彰加镇朝凤社区湿地建设项目。严格按照"先建后补、民主决策、逐级申报、公开公示、项目招标、合同管理、工程监理、实地督查、信息监管、竣工验收、质量检测、决算审计"等规定。

（二）项目管理情况。1、加强规划设计。加强一事一议项目规划和设计，由于一事一议财政奖补是"村内户外"公益事业建设项目，资金规模小，各乡镇要聘请有资质的工程设计部门进行规划设计，设计人员必须深入实地，现场勘查，根据项目工程预算、资金情况和实际需要，设计切实可行的施工图纸，设计标准既不能过高，又不能过低，做到既能满足农民实际生产、生活的需要，又不浪费资源；2、做好招投标工作。项目实施要按照招投标管理和政府采购的有关规定，依法公开确定施工单位，分项目签订合同，明确施工方、管理方的责任权利义务，组织村民代表参与项目实施监督。3、加强施工管理。严格按照《招投标法》、《合同法》的要求，签订规范的施工合同，督促施工单位认真履行合同，要求中标单位到场施工，不得转包、挂靠。镇、村要根据工程管理的相关规定，加强施工管理。建立工程质量安全保障体系，做到每个环节都要有检测，有验收，保证按照项目批复和合同约定按图施工，镇村也要成立工程质量监督小组，对工程实施进行全过程的监督，确保工程质量。加强一事一议财政奖补信息监管系统管理，及时做好数据录入上传工作。5、认真组织竣工验收。项目竣工后，镇政府、村委会组织对工程要进行质量检测，竣工验收时应做到隐蔽工程验收资料、施工环节验收资料、相关材料及检测资料齐全，并出具工程质量总体检测报告，做出工程质量是否合格的结论意见。

（三）项目监管情况。为确保项目顺利实施，确保目标任务如期实现，成立项目建设工作专责小组，对项目的建设进行组织和监管项目建成后，由本村村民负责管理，村委会有权对项目进行监管。监管工作开展有序、及时。

四、项目绩效情况          

（一）项目完成情况。

我镇2019年申报综改项目5个，项目涉及2019年彰加镇铧炉村社道路硬化工程、2019年彰加镇礼周村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇银钱村农村综合改革财政奖补资金-一事一议项目、2019年彰加镇礼周村7组道路硬化工程、2019年彰加镇朝凤社区湿地建设项目。2019年，我镇共投入财政资金158.03万元，基本实现了农村村村有道路硬质化道路的目标，农村出行问题基本得到解决。          

（二）项目效益情况。

项目建设依托各村（社区）现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路硬化和湿地建设等项目，积极开展农村公益设施建设。使村交通条件、水利设施得以改善，方便群众出行，显著提高了群众的生产生活水平，增加农民收入。产生的经济效益以及社会效益良好，群众积极配合项目实施，对项目满意度高。          

五、评价结论及建议          

（一）评价结论。

1、领导班子高度重视。成立工作领导小组，进行具体指导和协调。镇政府把“农村一事一议奖补项目”、村社道路硬化以及湿地建设列为民办实事之一，主要领导多次召开协调会，化解矛盾。这是所有项目顺利开展的重要保证。          

2、县财政与镇政府等职能部门紧密配合。各部门既各负其责又密切合作。          

3、人民群众积极支持。由于是解决老百姓的急需解决的问题，各村村民都表现出积极的支持态度，积极配合项目工程的推进。          

（三）存在的问题。

1、道路交通安全知识宣传不彻底。前期虽然服务体系已经建立，但宣传力度不够。          

2、尚未建好后续管理班子。道路的维护、工程质量监管问题等尚有许多新的问题等待我们去研究和处理。          

（三）相关建议。

1、提高认识，加强领导。村级道路建设关系到农民生活质量提高和农村生态环境的改善，与农民脱贫致富密切相关，是在农村实践科学发展观的具体体现，是建设社会主义新农村的新措施。要进一步提高对此项工作重要性的认识，把此项工作作为促进农业增效、农民增收有和为民生实事的重要举措来抓。          

2、提高队伍素质，保证建设质量。进一步加强技术推广和交流活动，提高农村养护人员素质和技术水平。          

3、完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，项目管理落实到村到户，确保政府投入直接落实到农户身上，逐步完善系统、高效的管理机制。必须严格按照有关管理程序和办法，实行按规划立项，按项目管理，按程序操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高资金使用效率。          

第五部分附表          

 

一、收入支出决算总表         

二、收入决算表         

三、支出决算表         

四、财政拨款收入支出决算总表          

五、财政拨款支出决算明细表          

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         

十三、国有资本经营预算支出决算表