2019年度四川省眉山市仁寿县人民政府视高街道办事处部门决算
目录
公开时间：2020年10月30日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县视高街道办下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
截止2019年末，视高街道办有行政编制98人，机关工勤编制6人，事业编制61人。年末实有人数行政编制96人，机关工勤编制4人，事业编制64人。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.拆迁安置工作顺利推进。一是完成征地拆迁12683余亩，有力的保障了各项目用地；二是稳步推进安置，切实解决拆迁户住房问题。
2.脱贫攻坚成效进一步巩固。分类施策、全力帮扶，完成易地搬迁基础设施建设，山坪塘维修等。
3.安全环保再上台阶。落实“河长制”工作，积极开展集中清河行动。重拳整治“散乱污”企业，大力规范畜禽养殖。
二、机构设置
仁寿县视高街道办下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入仁寿县视高街道办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁寿县视高街道办本级
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计33802.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加2549.76万元，增长8.16%。主要变动原因是乡镇行政区划调整,政府性基金预算财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计33802.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5180万元，占15.32%；政府性基金预算财政拨款收入28622.84万元，占84.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计33802.84万元，其中：基本支出3841.45万元，占11.36%；项目支出29961.39万元，占88.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计33802.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2549.76万元，增长8.16%。主要变动原因是乡镇行政区划调整,政府性基金预算财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5180.00万元，占本年支出合计的15.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少732.71万元，下降12.39%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，压减一般性支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5180.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1503.03万元，占29.02%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出56.23万元，占1.09%；社会保障和就业支出869.52万元，占16.79%；卫生健康支出133.91万元，占2.59%；节能环保支出10.43万元，占0.20%；城乡社区支出649.00万元，占12.53%；农林水支出1661.20万元，占32.07%；自然资源海洋气象等支出70.78万元，占1.37%；住房保障支出157.90万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出68万元，占1.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为5180.00万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:
2010101人大事务行政运行支出决算为68.70万元，完成预算100%；
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为875.26万元，完成预算100%；
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出决算为17.00万元，完成预算100%；
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为20.00万元，完成预算100%；
2010601财政事务行政运行支出决算为128.50万元，完成预算100%；
2011101纪检监察事务行政运行支出决算为92.89万元，完成预算100%；
2012901群众团体事务行政运行支出决算为122.20万元，完成预算100%；
2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出决算为178.47万元，完成预算100%。
2.教育:支出决算为0万元，与预算数持平。
3.科学技术:支出决算为0万元，与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒:
2070199必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出决算为56.23万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业:
2080199必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出决算为73.13万元，完成预算100%；
2080201民政管理事务行政运行支出决算为73.91万元，完成预算100%；
2080299必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出决算为70.47万元，完成预算100%；
2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为23.73万元，完成预算100%；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为218.07万元，完成预算100%；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为10.59万元，完成预算100%；
2080705公益性岗位补贴支出决算为122.55万元，完成预算100%；
2080801死亡抚恤支出决算为17.31万元，完成预算100%；
2080805义务兵优待支出决算为165.81万元，完成预算100%；
2080899必威体育平台,必威体育app优抚支出决算为39.00万元，完成预算100%；
2082804拥军优属支出决算为29.21万元，完成预算100%；
2089901必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出决算为25.73万元，完成预算100%；
6.卫生健康：
2101101行政单位医疗支出决算为72.78万元，完成预算100%；
2101102事业单位医疗支出决算为47.53万元，完成预算100%；
2101601老龄卫生健康事务支出决算为13.60万元，完成预算100%。
7.节能环保：
2110302水体支出决算为10.43万元，完成预算100%。
8.城乡社区：
2120303小城镇基础设施建设支出决算为500.00万元，完成预算100%；
2120399必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出决算为15.00万元，完成预算100%；
2120501城乡社区环境卫生支出决算为134.00万元，完成预算100%。
9.农林水：
2130112农业行业业务管理支出决算为209.69万元，完成预算100%；
2130199必威体育平台,必威体育app农业支出决算为10.00万元，完成预算100%；
2130204林业和草原事业机构支出决算为69.24万元，完成预算100%；
2130304水利行业业务管理支出决算为49.99万元，完成预算100%；
2130399必威体育平台,必威体育app水利支出决算为3.00万元，完成预算100%；
2130599必威体育平台,必威体育app扶贫支出决算为4.22万元，完成预算100%；
2130701对村级一事一议的补助支出决算为25.00万元，完成预算100%；
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为1290.06万元，完成预算100%。
10.自然资源海洋气象等：
2200150自然资源事务事业运行支出决算为70.78万元，完成预算100%。
11.住房保障：
2210201住房公积金支出决算为157.90万元，完成预算100%。
12.灾害防治及应急管理：
2240699必威体育平台,必威体育app自然灾害防治支出决算为68.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3841.45万元，其中：
人员经费3164.20万元，主要包括：基本工资562.43万元、津贴补贴314.88万元、奖金346.20万元、绩效工资159.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.07万元、职业年金缴费10.59万元、职工基本医疗保险缴费120.31万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费22.43万元、住房公积金157.90万元、抚恤金17.31万元、生活补助1234.40万元。
日常公用经费677.25万元，主要包括：办公费155.65万元、印刷费31.28万元、咨询费0.68万元、水费11.71万元、电费39.89万元、邮电费35.32万元、差旅费166.33万元、因公出国（境）费用0.028万元、维修（护）费10.14万元、租赁费5.11万元、会议费11.64万元、培训费6.8万元、公务接待费12.4万元、工会经费24.96万元、公务用车运行维护费5.56万元、必威体育平台,必威体育app交通费85.02万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出74.74万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.028万元，占0.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.56万元，占30.91%；公务接待费支出决算12.40万元，占68.93%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0.028万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.028万元，增长100%。主要原因是到港参加人才交流计划项目支出。
开支内容包括：2019年3月24日至30日参加香港赛马会川港人才交流计划项目支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.64万元，下降10.32%。主要原因是一辆公务用车报废，减少了维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。
公务用车运行维护费支出5.56万元。主要用于城市管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.39万元，下降10.08%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费支出。
其中：
国内公务接待支出12.40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待290批次，2900人次（不包括陪同人员），共计支出12.40万元，具体内容包括：上级各部门到我单位检查工作接待支出12.40万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出28622.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，视高街道办机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，视高街道办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，视高街道办共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于城市管理工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
仁寿县视高镇人民政府2019年未开展相关绩效管理。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
| 项目名称 |
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| 预算单位 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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| 其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| 项目完成指标 |
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| …… |
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| 效益指标 |
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| 效益指标 |
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| …… |
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| 满意度指标 |
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第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）：
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：
208（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）02（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。
208（类）02（款）05（项）：指反映老龄事务方面的支出。
208(类）02（款）99（项）：社会保障和就业支出-必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）03（项）：指反在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
208（类）08（款）05（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
208（类）15（款）02（项）：指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障的就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类） ：
210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类） ：
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水（类） ：
213（类）01（款）12（项）：指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.国土海洋气象类：
220（类）01（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
16.住房保障类：
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
