2019年度四川省中共仁寿县委统战部决算

公开时间：2020年10月30日

第一部分部门概况…………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………4

二、机构设置……………………………………………12

第二部分部门决算情况说明………………………………13

一、收入支出决算总体情况说明………………………13

二、收入决算情况说明…………………………………13

三、支出决算情况说明…………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………20

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明 ……………………20

第三部分名词解释………………………………………24

第四部分附件……………………………………………27

附件1…………………………………………………27

附件2…………………………………………………35

第五部分附表……………………………………………40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

6.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。

12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。

13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.突出爱国思想教育主线，开展“新中国成立70周年”系列庆祝活动。一是举办主题报告会。邀请县内外统战专家和黄埔同学为统一战线开展了《辉煌七十年奋进新时代》、《我和我的祖国是真爱》等主题报告会，统一战线民族、宗教以及党外代表人士共计800余人参会。二是举办主题征文活动。广泛开展仁寿县统一战线庆祝新中国成立70周年主题征文活动，精选文章22篇，评出获奖文章6篇，其中有三篇分别获得眉山市统一战线主题征文活动的二等奖、三等奖。三是举办主题汇演活动。自改革开放以来，首次在统战系统举办民族团结进步文艺汇演。学习习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，专访全国民族团结进步模范个人，凝聚少数民族成员共同演绎富有民族特色的正能量爱国节目。此项工作被省委统战部四川统战工作信息简报全文采用。

2.发挥民族团结示范基地教育功能，推进民族间交流、交往和交融。一是优先做好在校学生教育引导。利用民族团结示范基地对仁寿县第二职业中学4000余名师生开展轮流教育培训，引导400余名藏区“9+3”“9+5”学生创作民族团结绘画或手工制品。举办建党98周年歌咏比赛，组织专家为藏区学生开展爱国主义专题报告。二是同步做好必威体育平台,必威体育app重点成员教育培训。组织全县重点学校的少数民族学生和汉族学生代表，统战成员代表和少数民族群众代表分批次到基地参观学习，现已完成5批次，共计560余人。三是以基地建设为抓手推动全县民族事业发展。组织县委统战工作领导小组成员单位分管领导到基地参观学习，鼓励对口帮扶县内少数民族贫困户，确保全县451名少数民族贫困户同步脱贫奔康。争取中央、省委民族事业发展资金60万，用于青岗乡汤家村村道硬化，解决了回族同胞出行难问题；组织20余家非公有制企业捐资300余万元因地制宜的帮助青岗乡发展花椒、李子、肉牛等特色种养殖业，打造“菜花坞”等县域乡村旅游特色景点，促进群众持续增收。四是惠民教育取得实效。先后接收甘孜、阿坝地近860余名藏区学生来仁寿就读，培养民族地区学生的动手实践能力和学习能力，帮助多渠道实现就业，先后有45名学生加入中国共产党，35名学生应征入伍，135名学生被国家级示范高职院校录取，50名学生考录为公务员和事业单位干部。2019年，仁寿县民族团结进步示范基地—仁寿县第二职业教育中学申报全国民族团结进步示范集体，荣获四川省民族地区教育改革发展领导小组办公室和四川省教育厅“2019年民族地区‘9+3’免费教育计划工作先进集体”表彰。

3.优化机构人员考核保障机制，夯实基层统战工作基础。一是大幅度提高统战考核分值比例。争取县委把统战工作纳入大党建统筹谋划、统筹安排、统筹推进，落实党建和经济工作“双百分制”考核，将统战群团工作设置成为单项目标考核内容，增加分值比例。二是全覆盖配备乡镇（街道）统战委员。以《统战条例》和《实施细则》为依据，利用乡镇行政区划调整改革机遇首次在乡镇（街道）党委全覆盖配备统战委员。三是新成立宗教事务服务中心。11月，正式成立仁寿县宗教事务服务中心，新增事业编制3名。

4.形式多样开展主题活动，全面提升统一战线社会影响力。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，把握范围和深度，指导知联会、新联会、商会、非公企业结合自身优势开展主题活动。5月，联合仁寿县心时代社会工作服务中心开展“525心理健康日宣传活动”；6月，引导新联会专业律师，到青岗乡初级中学开展普法教育；10月，组织新联会、商会、非公企业等代表人士，到红军飞夺泸定桥纪念馆开展红色教育培训活动；全年，指导新联会分别到各类学校等开展情系教育捐赠活动3次。活动信息被国际在线、川报观察、四川新联会官方微信平台推送，统一战线影响力全面提升。

5.聚焦党外人士队伍建设短板，对照标准提升政治安排力度。在乡镇和部门优中选优，新增补党外副科级后备干部19名，总数达到了58名。积极向县委推荐，新提拔了1名正科职和1名副科职党外干部。目前，全县（不含天府新区）配备6名副县级、6名正科级、18名副科级党外领导干部。同时按照要求，新增补政协委员8名，其中党外7名。

6.注重实效促进商会发展，主动作为引导实现“两个健康”。组织80名非公经济人士代表先后参加“企业融资”和《十九大后中国特色社会主义新经济体系的构建》等8场相关主题报告和教育培训活动。召开非公企业家座谈会，收集优化客运线路运营等建议意见6条，受到县委梁磊书记肯定性批示，县长“按照提案要求办理”的批示。组织仁寿县餐饮行业商会49人到雅安专题考察学习商会团队建设、餐饮管理,组织开展厨艺大赛、特色美食评选活动，评选十大名厨、十大名菜项目、四大特色火锅。引导工商资本600万元下乡发展壮大农业产业，组织仁寿恒烨燃气有限公司等4家重点企业赴金川县二嘎里乡开展“千企帮千村”脱贫攻坚结对帮扶活动，首批捐助帮扶资金15万。

7.从严从实管理宗教事务，依法依规规范宗教活动开展。严格规范财务管理，聘请精正会计事务所对基督教和天主教进行了财务审计，确保了财务安全。广泛开展排查治理，全年治理小庙12处，取消佛教学习点4处。争取县财政每年50万元爱国宗教团体办公经费和宗教场所维修补助经费，争取省民宗委宗教场所维修补助资金30万用于西蟾寺等寺庙维修补助，统一采购微型消防站，逐一发放到每一个宗教活动场所。持续开展教育引导。进一步加强党对宗教的管理和教育引导，学习培训成常态。组织代表赴杭州灵隐寺等地考察学习，开展集中教育培训6次。建设报恩寺宗教中国化基地，高标准制作党建宣传栏、法律进寺庙宣传栏、组织法律法规学习、集中举行升国旗仪式、召开座谈会和环境卫生治理等多项工作；深入开展民族团结进步教育活动，积极创建全国、全省民族团结进步示范单位。

8.深化对外合作交流，扎实开展侨务和港澳台事务工作。强化因公赴台管理，严格审核申报县委农业考察团和县医院考察团赴台考察学习2批次、23人。开展台资连锁门店大走访活动，大力宣传国家发改委《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》和“川台合作七十条”意见，全面开展台胞申领居住证制度宣传，保障台胞权益。积极开展对外合作交流，接待加州绿产科技中心主席、中美经贸集团总裁尹集宪，引导其组织侨界力量，大力参与我县涉及教育、医疗等社会事业扶贫专项行动。召开全县侨情、台情调查工作动员及培训会，调查工作全面启动。协助台湾媒体《大陆寻奇·走进眉山》栏目组到黑龙滩开展拍摄活动，扩大仁寿对外知名度。完成侨联、台联的换届选举工作，为发挥群团工作力量打下坚实基础。

二、机构设置

县委统战部下设办公室、民族宗教股、综合业务股3个内设股室，所属股级公益一类事业单位1个（县爱国宗教团体服务中心）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计448.65万元。与2018年相比，收、支总计各减少25.77万元，下降5.4%。主要变动原因是公车划拨到机关事务管理中心管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计448.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计448.65万元，其中：基本支出290.65万元，占64.78%；项目支出158万元，占35.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计448.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.77万元，下降5.4%。主要变动原因是公车划拨到机关事务管理中心管理。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出448.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.77万元，下降5.4%。主要变动原因是公车划拨到机关事务管理中心管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出448.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出370万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出19.61万元，占4.37%；卫生健康支出11.08万元，占2.47%；住房保障支出17.97万元，占4%；农林水支出30万元，占6.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度公共预算支出决算数为448.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）民族事务23（款）必威体育平台,必威体育app民族事务支出99（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:支出决算为242万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务201（类）统战事务34（款）必威体育平台,必威体育app统战事务支出99（项）:支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为11.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出213（类）扶贫05（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出99（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出290.65万元，其中：人员经费239.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费50.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占28%；公务接待费支出决算4.5万元，占72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.05万元，下降2.8%。主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于脱贫攻坚、民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与去年持平，主要原因是2019年必威体育平台,必威体育app地区统战部门交流学习次数增多。

国内公务接待支出4.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出4.5万元，具体内容包括：接待东坡区民宗局学习交流1次，金额0.12万元，接待“大陆寻奇-走进眉山”专题拍摄1次，金额0.12万元，接待市委统战部慰问黄埔同学1次，金额0.08万元，接待市民宗局调研工作18次，金额2.7万元；接待市、县政协调研10次，金额1.48万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共仁寿县委统战部机关运行经费支出50.82万元，比2018年25.77万元，下降5.4%。主要原因是公车划拨到机关事务管理中心管理。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共仁寿县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共仁寿县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成预算进度100%。本部门本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共仁寿县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）民族事务23（款）必威体育平台,必威体育app民族事务支出99（项）指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民族事务方面的支出。

10.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务201（类）统战事务34（款）宗教事务04（项）指反映用于宗教事务方面的支出。

12.一般公共服务201（类）统战事务34（款）必威体育平台,必威体育app统战事务支出99（项）指反映必威体育平台,必威体育app用于统战事务方面的支出。

13.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15.农林水支出213（类）扶贫05（款）必威体育平台,必威体育app扶贫支出99（项）指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于扶贫方面的支出。

16.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

中共仁寿县委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委统战部下设办公室、民族宗教股、综合业务股3个内设股室，所属股级公益一类事业单位1个（县爱国宗教团体服务中心）。

（二）机构职能。1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（三）人员概况。县委统战部2019年底，实有在职干部11人，退休干部5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计448.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.65万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计448.65万元，其中：基本支出290.65万元，占64.78%；项目支出158万元，占35.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）管理情况

一是预算编制报送严格按照财政局相关文件要求执行，按时上报预算编制表、三公经费预算情况表及编制说明行财股，做到了及时准确有效，保证了预算编制的质量，执行中严格按照细化预算支出，保障了机关工作运转和预算绩效目标的实现。二是预算编制情况及三公经费预算情况在规定的时间内报股室和领导审批，并在县政府信息网站上进行了公开。

（二）执行情况

1.基本支出预算执行情况

（1）2019年中共仁寿县委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、县委县政府中心工作以及承担统战事务相关工作。

（2）2019年中共仁寿县委统战部收入预算总额为448.65万元。

A.基本支出预算数290.65万元，其中基本工资54.53万元、津贴补贴35.13万元、奖金101.52万元、五险一金48.66万元、办公费支出4.6万元；印刷费支出3.1万元；电费支出1.07万元；邮电费等支出1.41万元；差旅费支出20.16万元；租赁费支出1.25万元；会议费支出3.74万元；培训费支出2.8万元；公务接待费支出4.5万元；工会费支出4.25万元；公务用车运行维护支出1.75万元；必威体育平台,必威体育app交通费支出2.19万元。

B.项目支出预算数158万元，主要包括：办公支出5.5万元；印刷费支出6万元；租赁费1万元；会议费支出7万元；培训费支出8.5万元；基础设施建设100万元；大型修缮30万元。

（3）2019年中共仁寿县委统战部预算支出总额为448.65万元。

2.三公经费预算执行情况。

一是2019年中共仁寿县委统战部未安排因公出国（境）活动及相关支出。二是2019年中共仁寿县委统战部安排公务接待费预算4.5万元，与2019年决算增长持平。三是2019年公务接待费主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。四是2019年中共仁寿县委统战部公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于脱贫攻坚、民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）综合管理情况。

一是我部的财务管理，始终认真执行县国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序，做到公开公平公正，在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定，规范执行。二是成立了以部长为组长的预算内控小组，建立健全了预算管理制度。明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。三是单位信息公开在规定的时间内及时公开、绩效评价按要求及时准确，并依法接受财政监督。四是规范管理机关财务，制定了《中共仁寿县委统战部财经管理制度》，严格按文件要求执行，加强对公务接待费、差旅费、会议费、培训费等的管理。对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了机关财务。五是建章立制，制度建立完善。根据相关法律法规及文件精神，制定了《财务管理制度》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对三公经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

（四）整体绩效。

1.重点工作目标完成情况。

（1）突出爱国思想教育主线，开展“新中国成立70周年”系列庆祝活动。

（2）发挥民族团结示范基地教育功能，推进民族间交流、交往和交融。

（3）优化机构人员考核保障机制，夯实基层统战工作基础。（4）形式多样开展主题活动，全面提升统一战线社会影响力。（5）聚焦党外人士队伍建设短板，对照标准提升政治安排力度。

（6）注重实效促进商会发展，主动作为引导实现“两个健康”。

（7）从严从实管理宗教事务，依法依规规范宗教活动开展。

（8）深化对外合作交流，扎实开展侨务和港澳台事务工作。

（五）结果应用情况。

2019年绩效目标的有效实施，严格管理，有效发挥了有限资金的使用效率，保障了人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果，《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93.8分；二是结合本单位实际情况，预算编制精细化，具体到每一个支出经济科目。三是有利于全年工作的精准把握，将资金使用与工作安排有效结合。

（二）存在的问题

部分科目预算还不够精准，特别是执行中出现的新情况，年终决算数和年初预算数还有一定的差异。

（三）改进措施

进一步加强预算编制工作，加强细化预算的准确性。年初制定预算应结合具体工作，准确把握支出科目，科学安排资金，使预算更加精准。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。