2019年度

四川省仁寿县总工会部门决算

 

 

目录

 

第一部分部门概况....................................................     

一、基本职能及主要工作..............................................       

二、机构设置........................................................       

第二部分度部门决算情况说明..........................................     

一、收入支出决算总体情况说明........................................       

二、收入决算情况说明................................................       

三、支出决算情况说明................................................      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................       

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................       

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................     

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................       

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明      

第三部分名词解释.....................................................     

第四部分附件.........................................................      

附件1...............................................................       

附件2...............................................................       

第五部分附表.........................................................     

一、收入支出决算总表................................................       

二、收入决算表......................................................      

三、支出决算表......................................................       

四、财政拨款收入支出决算总表........................................       

五、财政拨款支出决算明细表..........................................       

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................       

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................       

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................       

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................       

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................       

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................       

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................       

 

 

 

第一部分部门概况      

一、基本职能及主要工作      

（一）主要职能。根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：      

1．联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。      

2．对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。      

3．开展下就业职工培训及再就业服务工作。      

4.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。      

5.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。      

6.完成县委县政府分配的必威体育平台,必威体育app民生工程及中心任务工作。      

（二）2019年重点工作完成情况。      

1.坚持政治引领，强化理论武装。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。认真学习、广泛宣传、深入贯彻，积极组织广大职工和工会干部在学懂中汲取真理力量，在弄通中坚定理想信念，在做实中凝聚奋斗力量，始终牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，通过召开专题学习会、研讨会、集中培训等方式，引导广大工会干部深刻领会精神实质，强化理论实践。二是加强职工思想政治引领。广泛开展“中国梦.劳动美-与共和国同成长、与新时代齐奋进”主题宣传教育，引导广大职工群众爱党、爱国、爱家乡，组织职工开展了爱国教育主题观影活动观看了“我和我的祖国”“党的女儿尹灵芝”等爱国教育电影。三是加强工会系统党的建设。始终坚持党建带工建，工建服务于党建，抓实全县各级工会党组织建设，把工会基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个坚持”、县委十项规定精神，认真查摆纠正“四风”突出问题。      

2.坚持围绕中心服务大局，助力高质量发展。一是深入持久开展劳动和技能竞赛。在重点工程、重点领域和重点行业中深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛50场次，参与职工达14.81万人次，全县规模以上企业参与面达90%以上，并且联合人社局、餐饮行业协会开展仁寿县首届美食厨艺大赛活动，活动将评选出仁寿县十大名厨、仁寿县十大名菜以及四大特设火锅三项评选。在提升厨艺技能的同时推选出地方特色美食。二是深化“安康杯”竞赛活动。组织职工群众开展事故隐患排查治理工作,加大参与职业病防治和重大安全生产事故、职业危害事件调查处理力度,加强对高危行业特别是中小型企业作业现场劳动安全卫生、女职工劳动保护的监督检查等，职工参与率达95%。三是积极开展经济技术创新活动。引导职工树立创新发展理念，踊跃参加技术创新实践，立足岗位、班组开展技术创新、服务创新、管理创新，积极开展合理化建议、技术攻关和科技成果转化活动，完善职工优秀成果开发、展示、转化和激励机制，推动技术创新成果转化为先进生产力，节约和创造经济价值约3千万元。      

3.大力弘扬劳模精神、工匠精神，切实关爱劳动模范。一是按照上级要求,选树四川省五一劳动奖章1人、四川省五一劳动奖状1个，四川省工人先锋号1个，市级劳模8名；二是在县电视台和眉山日报社集中宣传了一批劳动模范的先进事迹，并运用“大美仁寿”APP将劳模的事迹、工匠的故事推送入职工群众中，激励职工、影响职工；三是开展了“寻找最美劳动者”抖音视频大赛活动，以大家喜闻乐见的方式，将劳动精神传递到职工群众中去；四是开展关爱劳模工作。在五一节前,由县委县政府主要领导亲自慰问部分部省级劳动模范，并对142名部省市劳动模范进行了慰问，发放慰问金8.82万元；在国庆期间对4名获得“70周年纪念奖章”全国劳模进行了慰问；对20名省部级特殊困难劳模，发放帮扶金21.36万元。五是组织所有部省市劳动模范到县医院开展免费健康体检。六是开展“首席员工、金牌工匠”评选活动，充分发挥高技能人才在经济建设领域中的示范引领作用，按照“公开遴选、跟踪培育、择优选拔、动态管理”原则，突出“高精尖缺”导向，在全县选树10名 “仁寿首席员工、金牌工匠”。      

4.立足民生，扎实做好民生工程工作。对照县委和市总的工作目标任务，逐项落实专人负责。县总工会民生工程三项，一是实现下岗失业人员再就业目标任务60人，完成招聘各类务工人员70人（下岗失业人员）；二是资助家庭困难职工子女上学目标任务140人，完成了对153名困难职工子女资助，共计发放助学金20.16万元。三是加大困难职工解困脱困工作力度。本着“三公开”和“应助尽助”的原则，施行动态管理，实施精准帮扶，建立并完善了全县困难职工帮扶救助管理系统，全面实现帮扶建档困难职工目标任务，此项活动正在开展中。      

5.持续开展工会品牌活动“四季送”。一是“春送岗位”活动，和县人社局一道举办现场招聘会20场，进场求职人员达5万多人次，达成就业意向2123人；二是“夏送清凉”活动，共送出2000份送清凉物资，为企业职工送去解暑清凉包，深受大家的欢迎和好评；三是“金秋助学”活动，发放助学金20.16万元，资助困难职工子女153名。四是“冬送温暖”活动，对困难职工（农民工）送去党和政府的关心和关爱，此项活动正在开展中。      

6.切实履行民主管理制度，构建和谐劳动关系。一是集体协商提质增效。积极开展企业工资集体协商工作。与园区和重点工业乡镇工会一道，深入企业督促完善职工（代表）大会等企业民主制度、工资集体协商工作，全县共签订各类集体协商合同137份，签订劳动安全性专项集体合同137份、女职工权益保护专项集体合同137份，已建会公有企业和50人以上非公有制企业建制率均达100%，完成高质量工资集体协商典型案例材料5篇；二是切实履行维权服务，维护职工合法权益。开展职工法律援助工作，组建了一支五人的职工法律援助律师团队，常态化开展职工维权工作。与县安监局等部门一道圆满完成汪洋建宝水泥职工死亡赔付处置工作。      

7.加大帮扶力度，深化困难职工脱困解困工作。聚焦低保等特困职工家庭脱离硬任务，推进困难职工帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合，推进建立低保与扶贫有序衔接机制，对重病、残疾等深度困难职工家庭，实施建档立卡动态管理、常态化帮扶。扎实抓好社会化扶贫和部门定点扶贫。深入开展“金秋助学”延伸行动，“就业援助行动”充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用；为定点联系村增添帮扶措施，加大帮扶力度，确保联系村圆满脱贫摘帽，今年共计为四个联系村送入产业发展资金、生活物资以及以开展购代捐，合计资金17.48万元。      

8.做好关爱农民工工作。健全并畅通维权信息网络平台，完善农民工工资拖欠信息跟踪预报机制，及时发现，及时解决，切实转变年终集中突击解决拖欠农民工工资的工作方式。与农民工服务中心密切协作，加强对农民工的人文关怀，到沈阳、昆明、西宁等地看望慰问仁寿籍外出务工农民工100余名；用技能武装自己，在农民工集中的家政行业、农业合作社开展了8期技能培训，其中三期家政服务员技能培训，培训农民工100名，五期电商技能培训，培训农民工200名。      

9.规范工会组织建设，加强产业工人队伍建设。一是规模以上企业的清理和建会工作。对全县117件规模以上企业建会情况进行了清理，新建规模以上企业工会组织9个，完成了市总下达的目标任务。二是“八大群体”建会工作。不断扩大对新领域新阶层新群体的有效覆盖，深入货运、快递、房产等行业开展调研，针对我县“八大群体”从业人员多（其中农民工占绝大部分）、企业规模大小不一、分散零散、不易集中的特点，采取有针对性的措施，发挥党组织的引领作用，整合部门资源，协同推进建会工作，分别组建了仁寿县快递行业工会联合会、家政行业工会联合会、保安公司工会委员会、房地产经纪行业工会联合会、货运行业工会联合会，同时新建网约送餐员工会组织两家，大型商场引导员纷纷加入相应的商场工会组织，共计新增农民工工会会员5832人。同时协助各行业工作开展形式多样的技能提升活动。比如：家政行业工会邀请心理专家对家政服务员开展心理辅导课，货车司机行业工会开展安全知识培训；三是规范化示范点打造。在园区、重点项目、重点企业打造工会工作示范点，将“职工小家”搬进示范点，打造11个职工看得见、摸得着、用得上的职工活动阵地，使职工对“家”的感受更具体、更直观，增强工会组织对职工的凝聚力和对社会的影响力，将职工群众牢牢的凝聚到工会组织中来。      

10.深入推进工会会员普惠服务，凝心聚力激发职工活力。开展了“共享普惠，情暖职工”系列活动，以活动为载体推进工会工作，通过具体开展“一元洗车”、“加油满减”、“羽毛球免费培训班”、“集中观影”、“五元观影”和“迎新春年货节”等多种形式的普惠活动，最大限度的将职工群众凝聚到工会组织中来，让职工切实感受到了工会组织的关爱。      

11.规范工会经费收支管理，常态化开展监督检查工作。健全工会经费审查监督制约机制，对200多个基层工会开展了常态化监督管理，有效的保障了工会经费的规范使用。从督查结果来看，较之去年全县各级工会组织工会经费收支管理规范化程度得到了很大提高。      

12.深入开展职工互助保障活动。2019年，女职工大病保险新参保371份，参保金额3.71万元，大病赔付12人，金额1.5万元；职工住院医疗互助保险新参保253人，赔付11人。      

二、机构设置      

仁寿县总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个，属自收自支，且未独立核算。      

没有纳入仁寿县总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位   

第二部分2019年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况说明       

2019年度收、支总计572.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加39.59万元，增长7.43%。主要变动原因是增人增资。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）      

二、收入决算情况说明       

2019年本年收入合计572.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。      

（图2：收入决算结构图）（饼状图）      

三、支出决算情况说明       

2019年本年支出合计572.36万元，其中：基本支出212.36万元，占37.10%；项目支出360万元，占62.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。      

（图3：支出决算结构图）（饼状图）      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      

2019年财政拨款收、支总计572.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.59万元，增长7.43%。主要变动原因是增人增资。      

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出572.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加39.59万元，增长7.43%。主要变动原因是增人增资。      

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出572.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出538.83万元，占94.14%；社会保障和就业（208）支出21.13万元，占3.69%；卫生健康（210）支出5.51万元，占0.96%；住房保障（221）支出6.89万元，占1.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为572.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为97.99万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为360万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（99）：支出决算为80.84万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政事业单位（04）:支出决算为9.97万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险费支出（05）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为5.51，完成预算100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为6.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出572.36万元，其中：      

人员经费162.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。      

日常公用经费49.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。      

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算100%。      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占100%。具体情况如下：      

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）      

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

1.公务接待费支出1.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少2.92万元，下降59.59%。主要原因是严控公务接待支出。

2.国内公务接待支出1.98万元，主要用于上级检查工作、兄弟单位开展调研活动开支的餐费。国内公务接待15批次，172人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元。      

3.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。      

八、政府性基金预算支出决算情况说明      

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。      

九、国有资本经营预算支出决算情况说明      

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。      

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明       

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县总工会机关运行经费支出49.39万元，比2018年增加10.51万元，增长27.03%。主要原因是增加人员。      

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。      

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。      

（四）预算绩效管理情况。

本年度未开展预算绩效管理工作。      

 

                         (2019年度)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。      

仁寿县总工会未开展《项目2019年绩效评价报告》。  

本部门未对项目开展绩效评价。  

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。      

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。      

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。      

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。      

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。      

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。      

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。      

9.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出；一般公共服务（201）群众团体事务（29）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（99），指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。      

10.社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)，指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（208）行政单位离退休(05)机关事业单位职业年金（06）缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。      

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11)行政单位医疗（01）指:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。      

12.住房保障支出（221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。      

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。      

第四部分附件

附件1      

仁寿县总工会      

2019年部门整体支出绩效评价报告      

一、部门（单位）概况      

（一）机构组成。      

根据“三定”方案设立仁寿县总工会，为县委群团组成部门，下属事业单位一个，为非财政拨款自收自支。      

（二）机构职能。主要职能有： 维权工作、劳动竞赛工作、民主管理工作、职工宣教工作、自身建设工作。      

（三）人员概况。县总工会行政编制5人，实际在职8人，含人大在职2人，政协在职1人，县工会在职5人。下属职工俱乐部编制5人，实际在职5人。      

二、部门财政资金收支情况      

（一）部门财政资金收入情况。      

2019年财政资金收入合计572.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入572.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。（二）部门财政资金支出情况。      

2019年一般公共预算财政拨款支出572.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出538.83万元，占94.14%；社会保障和就业支出21.13万元，占3.69%；卫生健康支出5.51万元，占0.96%；住房保障支出6.89万元，占1.20%。

三、部门整体预算绩效管理情况      

（一）部门预算管理。      

年初科学制定绩效目标，合理设定考核体系，制定目标任务科学合理，做到目标清晰，责任明确。严格执行预算法，科学编制单位总体预算，严格遵守内控管理制度，严控支出，实时监控。全年认真执行单位预算，圆满完成预算，没有超出预算，没有违规情况出现。      

（二）结果应用情况。      

全年预算编制科学合理，绩效管理执行严格，所以考核项均达到优，充分发挥了资金的使用效率，圆满完成市县下达的目标任务。      

四、评价结论及建议      

（一）评价结论。      

预算编制科学，绩效设定合理，严格执行预算管理，严格执行内控管理制度，圆满完成市县下达的目标任务。      

（二）存在问题。预算管理绩效设定细化不够。      

（三）改进建议。进一步细化绩效目标，科学合理的规划全年总体绩效和项目专项绩效。      

附件2      

XXX项目2019年绩效评价报告      

一、项目概况      

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。      

2．项目立项、资金申报的依据。      

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。      

4．资金分配的原则及考虑因素。      

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。      

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。      

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。      

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。      

二、项目资金申报及使用情况      

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。      

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。      

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及必威体育平台,必威体育app渠道资金（包括银行贷款及必威体育平台,必威体育app资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。      

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。      

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。      

三、项目实施及管理情况      

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。      

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况      

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。      

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。      

五、评价结论及建议      

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。      

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。      

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。      

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、财政拨款支出决算明细表      

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表      

十三、国有资本经营预算支出决算表