2019年度四川省仁寿县融媒体中心部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。

4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。

5.受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。

6.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.思想建设

我中心一是认真开展理论学习教育活动，大力加强党员干部思想理论教育。以贯彻党的十九大、习近平总书记对四川工作的重要指示精神，落实省十一届三次会议、市第四次党代会和县第十三次党代会精神，全面开展各项党建工作，加强机关党的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设和行政效能建设。二是通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党建大联盟活动，健全组织生活制度和推进基层党内民主建设，强化党员教育管理工作，加强机关党组织先进性建设工作。三是通过“城乡党建结对共建”活动和扶贫走访活动，让党组织之间、党组织与群众之间拉近了距离，助力乡村发展振兴和贫困户脱贫致富。

2.队伍建设

根据《仁寿县机构改革方案》，我中心于2019年2月更名为县融媒体中心（县广播电视台），中心为灵活机制，壮大队伍，于5月启动了仁寿县融媒体中心“三项制度”改革工作。新招聘记者、编辑、美工等专业技术人员23名。中心于8月正式实行事业单位企业化管理，进行积分绩效考核，编内编外同岗同酬。

3.示范建设

仁寿县融媒体中心于2018年被省委宣传部列为全省文化思想工作提升行动首批项目县级融媒体中心建设示范点，被中宣部列为全国重点支持推动的县级融媒体中心。我中心以“引导群众、服务群众”为指导思想，实现了从“+媒体”到“媒体+”到“仁寿+”到“仁寿统”的升级迭变。融媒体中心建设工作牢牢处于全省、全国第一方阵，从平台建设至今，已有来自全国657个县级以上单位来我中心交流学习。

4.业务工作

（1）新闻宣传

一年来，我中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，重点做好了央视农民春晚、机构改革、首届中国﹒仁寿天府生长节系列活动、营商环境、三城联创、垃圾不落地﹒仁寿更美丽、仁寿公园城市推介会、重大项目推进、民生福祉、脱贫攻坚、扫黑除恶、环境保护、捐资奖学、“天仁合一﹒万物丰收”丰收节系列活动，庆祝新中国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等宣传报道。

至今共采编播发电视《仁寿新闻》218组 1893条，“FM90.1”广播每天直播10小时；在大美仁寿APP上发布稿件、视频等30180条；在今日仁寿网上发布稿件3000多条；在“大美仁寿”、“ 仁寿头条”微信公众号推送稿件2000多条，其中，《官宣！仁寿，要上央视春晚！》单篇文章阅读量达10万+，成功上榜四川发布政务区县榜单；在中央级媒体上稿40条，其中《学思践悟砥砺奋进新时代——习近平总书记在中青年干部培训班上的重要讲话引发热烈反响》在中央电视台《新闻联播》中播出，《仁寿“背篼老师”：行走山间送教下乡》在新华社实现浏览量100万+；在省级媒体上稿85条，在“学习强国”平台上稿40条；在市级媒体上稿300多条；在今日头条发稿500多条。

（2）平台建设

我中心还通过“大美仁寿”平台打造以“微信”为大门的仁寿网上综合体，已有全县部门、乡镇、企业、社会团体共561个入驻“大美仁寿”APP。至今已搭建县委组织部、县纪委、县财政、县教育局、农民工服务中心等14个部门直接对党员和群众的服务窗口。通过平台推送国内外热点新闻信息，截目前共推送热点信息8137条，外媒看仁寿信息618条，必威体育平台,必威体育app栏目信息912条，为“学习强国”平台采、编上稿96条。制作印刷《大美仁寿》宣传海报 2000张、座牌500个，目前已经发放到各窗口单位、部分乡镇及城区大型网吧。通过“大美仁寿”平台收到提问520条，其中审核通过475条，督促联络相关部门及时回复412条。

通过“有奖爆料”发点球解决问题，实现舆情就地消化，已收到爆料23200多件，回复处置率100%。

现已注册安装“融e屏”20余个，助力推进县委、县政府各项政务、民生及宣传工作，解决服务群众“最后一公里”路，实现了让数据多跑路、群众少跑腿的目的。

（3）活动评选

今年以来，我中心通过平台协助县委、县政府及县级部门开展评选“仁寿民星”、“十佳护士”、“十佳教师”、《我与国旗合个影》、《“阅读、文明、卫生”美丽家庭》等十余个活动，均取得圆满成功，进一步提高了社会满意度。

（4）经营创收

我中心依托大美仁寿APP、仁寿头条等旗下新媒体矩阵，拓宽创收渠道，加大商业活动的运作，将以往协助参与商业活动逐渐转为全程策划、执行商业活动，提高了应对市场的能力。2019年5月10日，承办的“垃圾不落地仁寿更美丽”电视直播动员大会；2019年8月3日，承办的“我们的节日七夕－八抬大轿来抬你；2019年9月3日，承办“融公园城市创大美仁寿－我和我的祖国”城市音乐盛典等活动在全社会引起了巨大的影响力，受到县委、县政府、商业客户的好评。实现了经济效益和社会效益双丰收。

至今已完成26场商业直播和录播，20个商业宣传片摄制，录制微电影1个，完成经营收入398万元。

（5）安全生产

我中心严守新闻报道与宣传纪律关，严格执行“三审三校”制度，规范新闻稿件刊发程序，为全县经济社会发展营造积极向上的舆论氛围。完成了“两会”、庆祝新中国成立70周年等重要时段的安全播出工作。

根据安全生产工作要求，我中心进一步建立健全广播电视安全保障体系，达到了网络信息安全三级等保要求，并严格按照办公用房及消防管理要求落实安全生产责任。

二、机构设置

仁寿县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。

仁寿县融媒体中心2019年度部门决算编制未纳入二级预算。

仁寿县广播电视台事业编制62名。其中，主任1名（由县委宣传部部长兼任，不占职数），常务副主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，总工程师1名；事业人员53名；公益性岗位4人，离岗待退人员17名，退休人员35人,其中在编在职职工均为大专以上学历，专业技术人员44人。中层领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5183.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加1383.15万元，增长114.43%。主要变动原因是增加了项目支出（融媒体中心建设等）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2591.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2556.85万元，占98.65%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占1.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2591.85万元，其中：基本支出1507.15万元，占58%；项目支出1084.70万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5183.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1383.15万元，增长114.43%。主要变动原因是增加了项目支出（融媒体中心建设等）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2556.85万元，占本年支出合计的98.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1383.15万元，增长117.85%。主要变动原因是增加了项目支出（融媒体中心建设等）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2556.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2283.32万元，占89.30%；社会保障和就业（类）支出125.61万元，占4.91%；卫生健康支出55.41万元，占2.17%；住房保障支出77.51万元，占3.03%；农林水支出15万元，占0.59%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2556.85万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒2070102、2070108、2070801、2070805、2079902:支出决算为2283.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业2080504、2080505、2080506:支出决算为125.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康2101102:支出决算为55.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.农林水支出2130102:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.住房保障支出2210201:支出决算为77.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2556.85万元，其中：

人员经费890.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费617.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.37万元，完成预算94.76%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.45万元，占83.11%；公务接待费支出决算1.92万元，占16.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元,完成预算52.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.77万元，增加8.87%。主要原因是下乡采访任务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、采访用车2辆、待报废车辆5辆。

公务用车运行维护费支出9.45万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2018年持平。

国内公务接待支出1.92万元，主要用于接待各地区来我中心参观学习交流的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：来我中心参观学习交流生活费1.92万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁寿县融媒体中心机关运行经费支出1507.15万元，比2018年增加333.45万元，增长28.41%主要原因是本年度增加了委托业务（装修、物管、三级等保服务等业务）。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁寿县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁寿县融媒体中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆、采访业务用车2辆、待报废车5辆，用车主要是用于采访业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

未开展项目绩效评价

2.部门绩效评价结果。

未开展部门绩效评价

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒207（类）01（款）08（项）：指文化活动支出。

10.文化体育与传媒207（类）08（款）01（项）：指反映融媒体中心行政运行支出。

11.文化体育与传媒207（类）08（款）05（项）：指反映融媒体中心人员经费、运行及建设等方面的支出。

12.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指反映宣传文化发展专项支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）04（项）：指反映机关事业单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位事业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

17.城乡社区212（类）08（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出。

18.住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）