2020年度仁寿县统计局部门预算
公开说明
目录
第一部分 统计部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能：制定全县统计政策及规章、规划和地方统计制度、统计标准。依法查处干扰统计数据的行为和在统计工作中提供不真实数据的行为。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，核算全县地区生产总值。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测。建立健全全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。组织实施人口、经济及农业普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试工作。承办县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）内设机构。办公室、工业投资股、农村经济股、服务业股和统计执法大队。
下属社会经济调查队和县社情民意调查中心两个事业单位（未独立核算）。
（三）年末编制数和人员情况。行政编制15个，参公编制3个，事业编制3个。年末实有公务员17人，参公人员3人，事业人员3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，统计局部门预算包括：统计局本级预算。
纳入统计局2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2020年度收入1366.79万元,与上年相比，增加685.57万元，增长100.63%，支出1366.79万元,与上年相比，增加685.57万元，增长100.63%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加变化主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1366.79万元，其中：财政拨款收入1366.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1366.79万元，其中：基本支出310.79万元，占22.74%；项目支出1056万元，占77.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2020年度财政拨款收入1366.79万元，与上年相比，增加685.57万元，增长100.63%。增减变化的主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。财政拨款支出1366.79万元，与上年相比，增加685.57万元，降低100.63%。其中：基本支出310.79万元，项目支出1056万元。增减变化的主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1366.79万元。与上年相比，增加685.57万元，增长100.63%。增减变化的主要原因是：开展第七次全国人口普查，项目经费增加。其中：
按功能分类科目，行政运行260.13万元，一般行政管理事务26.00，专项普查活动1020.00万元，机关事业单位基本养老保险支出24.86，行政单位医疗15.5，住房保障支出20.30万元。按经济分类科目，机关工资福利支出230.24万元，商品和服务支出724.09万元，资本性支出405万元，对事业单位经常性补助7.46万元。
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2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2020年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.4万元，比上年减少1.4万元，降低37%，减少原因是规范接待管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年相比无1.2万元，降低37%，减少原因是规范接待管理。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2.4万元。具体是：国内公务接待支出2.4万元，主要是统计业务和专项普查接待等。统计局国内公务接待16批次，180人次。
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五、机关运行经费支出情况
2020年度统计局机关运行经费支出57.5万元，比上年减少12.82万元，降低18.23%，主要原因是公用经费预算减少。
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六、政府采购情况
统计局政府采购计划405万元，其中：政府采购货物支出360万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元；实际采购405万元，其中：政府采购货物支出360万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，资产总计147.24万元，其中：流动资产43.89万元，固定资产103.35万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车×0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2019年12月31日，统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个:全国第七次人口普查和全国第四经济普查，涉及预算1020万元，其中人口普查经费1000万元，经济普查经费20万元。人口普查，全面查清全国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均绩效目标：衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提供科学准确的统计信息支持。经济普查，完成普查数据质量认证及开发利用。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2020年部门预算项目绩效目标》
