（二0二四年一月九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排，仁寿县审计局对仁寿县富加镇人民政府2020年至2022年财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下：

一、基本情况

富加镇政府为一级预算单位，执行政府会计制度。内设党政综合办公室等9个党政综合办事机构；下设便民服务中心等5个直属事业机构。

截至2022年12月末，富加镇政府人员编制129人，实有人员136人。2020年至2022年收入合计27036.84万元，支出合计24856.67万元。

富加镇政府及有关单位提供的财务会计资料以及必威体育平台,必威体育app相关资料基本真实地反映了2020年至2022年财政财务收支等情况，基本能按相关规定和制度管理使用资金，建立的相关内控制度基本能执行。

二、审计发现的主要问题

（一）部分重大事项未经集体决策；部分重大事项决策程序倒置，集体决策流于形式；部分项目竞争性谈判流于形式。

（二）项目审核把关不严，多支付工程款；项目新增变更程序执行不到位；项目原竣工结算审核结果核定不实；部分项目原竣工结算审核结果超出允许误差限额。

（三）固定资产未计入固定资产账，未纳入资产管理系统管理；部分村（社区）固定资产未计入固定资产账。

（四）内审工作开展不到位；机关食堂管理、公务用车管理、公务租车管理和账务核算不规范。

（五）对下属单位监督管理不到位。

三、审计处理和整改情况

对上述问题，审计机关已依法出具审计报告，并针对审计发现的问题提出了加强财政财务管理；加强单位重大事项决策执行力度；加强工程类建设项目实施管理；加强内控和对下属单位监督管理；落实审计整改，消除风险隐患的审计建议。富加镇党委、政府对标问题整改任务和要求，研究制定整改方案，明确整改目标，强化整改措施和具体完成时限，并针对性的建立、完善《仁寿县富加镇人民政府“三重一大”事项集体决策制度实施细则》（仁富府发〔2023〕53号）、《仁寿县富加镇人民政府关于印发〈富加镇内部审计工作制度〉的通知》（仁富府发〔2023〕20号）、《仁寿县富加镇人民政府财政性资金审批制度》（仁富府发〔2023〕50号）、《仁寿县富加镇人民政府村级财经管理制度》（仁富府发〔2023〕55号）、《仁寿县富加镇人民政府工程类建设项目管理制度》（仁富府发〔2023〕56号）等10项制度规范管理。截至公告日，审计发现问题已整改到位。