仁寿县青岗乡人民政府
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分青岗乡政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1. 全乡统一设置7个机构：
（1）党政办公室。(主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察，宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责)。
(2)社会事业管理办公室。(主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作)。
（3）综治维稳群众办公室。(主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作)。
（4）安全生产管理办公室。(主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作)。
（5）产业发展办公室。(主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作)。
（6）财政所。(主要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作)。
（7）村镇规划建设和土地管理办公室。负责城镇建设规划和城镇管理等工作。
2.机构情况。
本单位共有机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。
3.人员情况。
2019年末编制数31名，其中：行政编制18名、参照公务员法管理的编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制13名。年末实际在职人员31名，退休人员12名，其中：公务员18名、参照公务员法管理的人员0名、必威体育平台,必威体育app事业人员13名。
二、部门预算单位构成。
从决算单位构成看，本单位部门决算包括：仁寿县青岗乡人民政府本级预算。
纳入本单位部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县青岗乡人民政府本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年青岗乡收入预算总额为912.92万元，2018年年初预算收入690.51万元，2019年增加222.41万元，增长32.21％；增加主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。支出912.92万元,与上年相比，增加222.41万元，增长32.21%，结余0万元，与上年相比，无变化。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计912.92万元，2018年年初预算收入690.51万元，2019年增加222.41万元，增长32.21％，其中：财政拨款收入912.92万元，占100%，事业收入0万元、占0%，事业单位经营收入0万元、占0%，行政单位教育收费收入0万元、占0%，转移性收入0万元、占0%，必威体育平台,必威体育app收入0万元、占0%，用事业基金弥补收支差额0万元、占0%，上年结转收入0万元。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计912.92万元，其中：基本支出912.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入912.92万元，与上年相比，2019年增加222.41万元，增长32.21％。增加的主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。财政拨款支出912.92万元，与上年相比，增加222.41万元，增长32.21%。其中：基本支出912.92万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无变化。
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（二）一般公共预算支出情况说明
2019年青岗乡预算支出为912.92万元，2018年年初预算支出690.51万元，2019年增加222.41万元，增长32.21％增加主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出370.98万元，社会保障和就业147.78万元，卫生健康预算支出22.28万元，农林水321.47万元，住房保障支出24.71万元，城乡社区支出25.7万元。按经济分类科目，工资福利支出30.09万元，商品和服务支出292.25万元，对个人和家庭补助支出319.20万元，机关资本性支出3万元，机关工资福利支出268.37万元，增加主要原因是：公用经费增加，村社区经费增加，社会保障缴费增加。
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（三）政府性基金预算收入情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无变化。
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（四）政府性基金预算支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无变化。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算4万元，2018年预算6万元，比上年减少2万元，减少33%，减少原因是我乡厉行节俭，减少接待费的相关支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与比上年相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与比上年相比，无变化。公务接待费支出4万元，占100%，比上年减少2万元，降低33%，减少原因是厉行节俭，减少接待费的相关支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）费支出0万元青岗乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
（二）公务接待费
2019年仁寿县青岗乡人民政府执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费4万元，比上年减少2万元，减少50%，接待批次50次，接待人数400人，减少原因是我乡乡厉行节俭，减少接待费的相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，青岗乡一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
五、机关运行经费支出情况
2019年度青岗乡机关运行经费支出62万元，2018年为84.8万元，减少22.8万元，减少26.87％。减少主要原因是：年初预算人头经费的减少。
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五、政府采购情况
我单位采购计划28.7万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.7万元，含城乡环境卫生外包劳务费25.7万元。
六、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明：
截至2018年12月31日，资产总计312.15万元，其中：流动资产46.19万元，固定资产162.88万元，其中：房屋3200平方米，价值128.74万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值43.55万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明：
截至2018年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（四）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明:
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。预算类款项：2010108指人大代表工作，反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。2010301指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。2010302指政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。2012901指群众团体事务行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。2012999指必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出，反映必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。2080299指必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080805指义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出。2082102指农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。2101101指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2120501指城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2130705指对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。2210201指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标》
