仁寿县视高镇人民政府
2019年度部门预算信息公开说明
目 录
第一部分仁寿县视高镇人民政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）、部门主要职能和机构设置情况
仁寿县视高镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。共设9个机构：
1.党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
2.财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导和检查社区财务工作。
3.社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视等。
4.综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作。负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
5.产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农机、农技、农村能源、林业、水利、畜牧工作。
6.安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作，负责交通工作。
7.村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
8.城管办公室。主要负责辖区内城乡环境综合治理工作。
9.拆迁安置办公室。主要负责辖区内拆迁和安置工作。
（二）、编制和人员情况
仁寿县视高镇人民政府总编制50名，其中：行政编制32名、机关工人2名、必威体育平台,必威体育app事业编制16名。在职人员46名，其中：公务员28名、机关工人2名、必威体育平台,必威体育app事业人员16名；遗属人员4名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县视高镇人民政府部门预算包括：仁寿县视高镇人民政府本级预算。
纳入仁寿县视高镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县视高镇人民政府 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2019年度收入1299.18万元,与上年相比，增加258.17万元，增长24.8%，支出1299.18万元,与上年相比，增加258.17万元，增长24.8%，结余0万元，与上年相比持平。增加变化主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1299.18万元，其中：财政拨款收入1299.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1299.18万元，其中：基本支出1299.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2019年度财政拨款收入1299.18万元，与上年相比，增加258.17万元，增长24.8%。增加变化的主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。财政拨款支出1299.18万元，与上年相比，增加258.17万元，增长24.8%。其中：基本支出1299.18万元，项目支出0万元。增加变化的主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1299.18万元。与上年相比，增加258.17万元，增长24.8%。增加变化的主要原因是：人员经费增加和一般转移支付增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出630.32万元，社会保障和就业支出216.59万元，卫生健康支出36.07万元，农林水支出376.94万元，住房保障支出39.26万元。按经济分类科目，工资福利支出471.34万元，商品和服务支出385.8万元，对个人和家庭的补助442.04万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2019年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.2万元，比上年减少10.4万元，降低76.47%，减少原因是减少预算公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0.2万元，占6.25%，比上年增加0.2万元，增加原因是2019年有因公出境学习交流；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少10万元，降低100%，减少原因是公务用车已进入报废程序；公务接待费支出3万元，占93.75%，比上年减少0.6万元，降低16.67%，减少原因是减少公务接待，开支减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.2万元。仁寿县视高镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出境期间公杂费和住宿费。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，主要是上级检查视察工作和必威体育平台,必威体育app单位交流学习等。仁寿县视高镇人民政府国内公务接待60批次，250人次。
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五、机关运行经费支出情况
2019年度仁寿县视高镇人民政府机关运行经费支出103万元，比上年减少36.85万元，减少26.35%，主要原因是压缩开支，会议费、印刷费等减少。
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六、政府采购情况
仁寿县视高镇人民政府政府采购计划50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元；实际采购50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计805.81万元，其中：流动资产551.42万元，固定资产254.39万元，其中：房屋1778平方米，价值98.92万元，共有车辆3辆，价值58.28万元，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：城市洒水车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值97.2万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县视高镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
2010108一般公共服务支出-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出
2010301一般公共服务支出-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2010302一般公共服务支出-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出
2012901群众团体事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2012999指必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出
2080299社会保障和就业支出-必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080805义务兵优待：反映义务兵优待金支出
2082102社会保障和就业支出-农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出
2101101卫生健康支出-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
2210201住房保障支出-住房公积金：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》
