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（三）年末编制情况、实有人数情况等。     

县卫生和计划生育局及下属二级预算单位共有编制3457个，其中公务员编制31个，机关工勤编制1人，参公编制44个，事业编制3375个。共有在职人员3118人，其中 公务员33人，参公人员43人，事业人员3041人（含局机关工人及事业人员9人）。卫计系统有离退休人员1555人，其中离休人员4人，退休人员1551人。     

二、部门预算单位构成。     

从预算单位构成看，仁寿县卫生健康局部门预算包括：仁寿县卫生健康局部门本级预算、所属单位预算等。     

纳入仁寿县卫生健康局2019年部门预算编制范围的单位名单见下表：     

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支总体情况     

（一）部门收入支出预算总体情况说明     

2019年度收入163009.69万元,与上年相比，增加5964.46万元，增长3.8%，支出163009.69万元,与上年相比，增加5964.46万元，增长3.8%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。     

（二）部门收入总体情况说明     

本年收入合计163009.69万元，与上年相比，增加5964.46万元，增长3.8%，其中：财政拨款收入26185.15万元，占16.06%，比上年减少1787.15万元，降低6.8%，下降的原因是上级一般公共预算收入未下达；上级补助收入0万元，占0%；事业收入136809.2万元，占83.92%，比上年增加7736.27万元，增加6%；经营收入15.34万元，占0.2%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：医疗卫生单位业务收入增长。     

（三）部门支出总体情况说明     

本年支出合计163009.69万元，与上年相比，增加5964.46万元，增长3.8%，其中：基本支出151711.31万元，占93.06%，比上年增加10102.58万元，增长6.6%；项目支出11298.38万元，占6.9%，比上年减少4138.12万元，下降26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出的增加是收入增加后的成本支出，项目支出减少是因为是上级一般公共预算收入未下达。     

二、部门财政拨款收支情况     

（一）财政拨款收支总体情况说明     

2019年度财政拨款收入26185.15万元，与上年相比，减少1787.15万元，降低6.8%。增减变化的主要原因是：上级一般公共预算收入未下达。财政拨款支出26185.15万元，与上年相比，增加减少1787.15万元，降低6.8%。其中：基本支出14886.76万元，项目支出11208.38万元（不含政府基金支出90万元）。增减变化的主要原因是：上级一般公共预算收入未下达。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。     

（二）一般公共预算支出预算情况说明     

2019年度一般公共预算财政拨款支出26095.15万元。与上年相比，减少1432.15万元，降低5.2%。增减变化的主要原因是：上级一般公共预算收入未下达。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出3638.41万元，卫生健康支出21622.99万元，住房保障支出833.75万元。按经济分类科目，工资福利支出14894.2万元，商品服务支出4945.07万元，对个人和家庭补助支出831.76万元，基本建设支出635万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出4789.12万元。     

（三）政府性基金预算收支预算情况说明     

2019年度政府性基金预算财政拨款收入90万元，与上年相比，减少355万元，降低79.8%。增减变化的主要原因是：2019年财政基金预算收入未预算县医院基建贷款贴息。政府性基金预算财政拨款支出90万元，与上年相比，减少90万元，降低79.8%。增减变化的主要原因是：2019年财政基金预算收入未预算县医院基建贷款贴息，支出相应未预算。     

（四）政府性基金预算支出预算情况说明     

2019年度政府性基金预算支出90万元。与上年相比，减少355万元，降低79.8%。增减变化的主要原因是：2019年财政基金预算收入未预算县医院基建贷款贴息。其中：按功能分类科目，城乡社区支出90万元。按经济分类科目，债务及利息支出90万元。     

三、部门结转结余情况     

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。     

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。     

四、一般公共预算“三公”经费支出情况     

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算58.66万元，比上年减少436.64万元，降低）88.1%，减少原因是2018年县政府批准县卫计系统新购救护车17辆，共预算购置经费425万元，2019年采购时，支出列入必威体育平台,必威体育app资本性支出的必威体育平台,必威体育app交通工具购置。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加原因是未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出38万元，占64.8%，比上年减少431.2万元，降低91.9%，减少原因是2018年县政府批准县卫计系统新购救护车17辆，共预算购置经费425万元，2019年采购时，支出列入必威体育平台,必威体育app资本性支出的必威体育平台,必威体育app交通工具购置；公务接待费支出20.66万元，占35.2%，比上年减少5.44万元，降低20.84%，（减少原因是控制接待费。具体情况如下：     

因公出国（境）费支出0万元。卫健系统全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。     

公务用车购置及运行维护费38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38万元。卫健系统下属单位车辆大部分属医院救护车和基层医疗单位的专用车辆，医院和基层医疗卫生单位属于差额单位，大部分车辆费用在自有资金中支付，本次预算主要是局机关和下属全额拨款单位主要用于医改及公共卫生督查等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为99辆。     

公务接待费20.66万元。具体是：国内公务接待支出20.66万元，接待省级、市级各种检查、县疾控中心三乙达标及各级检查项目所发生的费用。仁寿县卫健系统国内公务接待210批次，2100人次。     

五、机关运行经费支出情况     

2019年度县卫健局机关运行经费支出1054.24万元，比上年增加326.44万元，增长44.8%，主要原因是机构改革后县老龄委、县急救中心账套2019年并入县卫健局机关。     

六、政府采购情况     

2019年仁寿县卫健系统政府采购计划9500万元，其中：政府采购货物支出1650万元、政府采购工程支出6350万元、政府采购服务支出1500万元；实际采购2100万元，其中：政府采购货物支出549万元、政府采购工程支出1051万元、政府采购服务支出500万元。     

七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况     

（一）国有资产占用情况说明     

截至2018年12月31日，卫健系统资产总计184792.19万元，其中：流动资产100203.72万元，固定资产84588.47万元，其中：房屋395305（平方米），价值62835万元，共有车辆99辆，价值1685万元，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车87辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：疫苗冷链转运专用车）；单位价值50万元以上通用设备48台（套）、单位价值100万元以上专用设备40台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值21753.47万元。     

（二）国有资产收益征缴情况说明     

截至2018年12月31日，仁寿县卫健系统资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。     

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明     

2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目31个，涉及预算7030.6万元，项目支出预算7030.6万元。项目具体情况见附表十四。     

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。     

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。     

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。     

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。     

必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。     

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。     

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。     

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。     

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。     

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。     

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。     

本单位支出功能分类说明。     

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；     

210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；     

210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；     

210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；     

210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出；     

210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；     

210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出；     

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费；     

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。     

必威体育平台,必威体育app有关说明内容：2019年县老龄委并入县卫生健康局，县卫生健康局预算公开数据包含老龄委。     

第四部分  部门预算报表（见附表）

一、报表封面     

二、《部门收支总表》     

三、《部门收入总表》     

四、《部门支出总表》     

五、《财政拨款收支总表》     

六、《财政拨款支出预算表》     

七、《一般公共预算支出表》     

八、《一般公共预算基本支出预算表》     

九、《一般公共预算项目支出预算表》     

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》     

十一、《政府性基金预算支出表》     

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》     

十三、《国有资本经营支出预算表》     

十四、《2019年部门预算项目绩效目标表》