目录
第一部分 文林镇部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
（一）主要职能
1、党政办公室：主要负责办公室、组织、人事、机构编制、纪检、监察、宣传、统战、人大、政协、武装、群团、档案、后勤等工作。
2、村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、未成年人保护、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8、社区办公室:主要负责对本辖区社区网格站进行指导和管理，配合做好政策宣讲、流动人口进行登记、安全巡查、困难群众走访等各项服务群众工作。对辖区小区物业进行指导和管理。
9、民生办:主要负责辖区民政事务、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障等工作。
（二）机构设置及编制人数情况
文林镇政府行使所辖区域内的党政职能，下设两个独立核算机构，分别是行政机构、事业机构。截止2017年末，编制人数为100人较上年108人减少8人。在职人员100人，其中行政人员56人，事业人员44人，人员变动原因主要是人员退休、人员调入调出。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,仁寿县文林镇人民政府部门决算为仁寿县文林镇人民政府部门决算。
纳入仁寿县文林镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县文林镇人民政府 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年全镇财政实现财政收入总计为121199.08万元，比去年增加108511.96万元，增长855.29%，增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。
2017年全镇财政支出总计121199.08万元，比去年12687.1万元增加108511.96万元，增长855.29%。其中基本支出3947.82万元比上年度3457.30万元增加490.52万元，增长15.18%。增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。
结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计为121199.08万元，财政拨款收入121199.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出总计121199.08万元，其中基本支出3947.82万元，占比32.58% ,比去年增长490.52万元，比上年增长15.18%。项目支出117251.26万元，占比67.42%，比去年增长108021.44万元，较去年增长1170%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年财政拨款收入合计为121199.08万元。比去年12687.1万元增长108511.96万元，增长855.29%。2017年财政拨款支出合计为121199.08万元。比去年12687.1万元增加108511.96万元，增长855.29%。增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。
2017年财政拨款支出总计121199.08万元，其中基本支出3947.82万元，比去年增长490.52万元，比上年增长15.18%。项目支出117251.26万元，比去年增长108021.44万元，较去年增长1170%，增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算支出45632.09万元，占比37.65%，较上年度增加41381.41万元，增长973.53%。增长主要由于民生等支出，兑现公务员车补以及增员增资。
按功能分类科目：一般公共服务支出563.13万元；公共安全支出12.43万元；文化体育与传媒支出29.17万元；社会保障与就业支出1000.39万元；医疗卫生与计划生育支出122.9万元；城乡社区支出41000万元；农林水支出2821.48万元；国土海洋气象等支出12.43万元
住房保障支出70.18万元。
按经济分类科目：工资福利支出1685.03万元；商品和服务支出535.46万元；对个人和家庭的补助1993.72万元必威体育平台,必威体育app资本性支出41417.9万元。
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入75566.99万元，比去年增加67130.6万元，增长795.72%。2017年度政府性基金预算财政支出75566.99万元。增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出75566.99万元，比去年增加67130.6万元，增长795.72%。2017年度政府性基金预算财政支出75566.99万元。增加主要原因一是拆迁支出；二是失地农民养老保险。
其中：按功能分类科目，城乡社区支出75566.99万元。
按经济分类科目，必威体育平台,必威体育app资本性支出75566.99万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.32万元，比上年减少4.48万元，降低26%，原因是公务接待支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出12.32万元，占100%，比上年减少4.48万元，降低26%，减少原因是公务接待次数开支减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费12.32万元。具体是：单位执行公务和开展业务活动等公务接待支出。国内公务接待支出12.32万元。文林镇2017年国内公务接待358批次，2464人次。
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五、机关运行经费支出情况
2017年度文林镇机关运行经费支出489.47万元，比上年增加34.86万元，增长7.7%，主要原因是增加公务员车补及补发支出。
六、政府采购情况
2017年文林镇政府采购计划1095.72万元，其中：政府采购货物支出415.72万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出80万元；实际采购343.87万元，其中：政府采购货物支出69.43万元、政府采购工程支出180.48万元、政府采购服务支出93.96万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，文林镇资产总量为22410.7万元，同比增长225%。其中：流动资产20769.99万元；固定资产1640.71万元。本单位房屋面积共计13850㎡，价值1399.99万元。共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值241.71万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，文林镇单位资产有偿使用当年收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算380万元，项目支出决算380万元。。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
