目 录
第一部分板桥乡人民政府概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况和机构设置
(一)部门主要职能
1.党政办
主要任务是：围绕乡党委、乡政府的中心工作，调查研究、综合情况、搜集信息、督促落实、督促办理人大代表建议和提案、督促检查、统筹协调、承办会务、核拟公文、办理文电、管理印信、处理群众来信来访、管理机关后勤事务、公务接待等。
2.财政所
主要履行财政、会计核算、公有资产管理等管理职能负责编制乡财政预算、决算，报告预算、决算执行情况；负责乡预算内外收入和支出的组织与管理；负责乡级财务管理，建立各项财务会计制度；负责上级财政投入的乡农业资金及必威体育平台,必威体育app专项资金的核算与管理，村级财政转移支付资金的管理工作；负责公有资产管理。
3.村镇规划建设和土地管理办公室
主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
4.社会事业管理办公室
主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作
5.综治维稳群众工作办公室
主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
6.安全生产管理办公室
主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
7.产业发展办公室
主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。
（二）年末编制情况、实有人数情况
人员编制总数：28人，其中行政17人， 事业11人。
实有人员总数：52人，其中行政17人， 事业11人。环卫工人5人，敬老院管理人员4人，公益性人员4人。退休人员11人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，板桥乡人民政府部门决算包括：板桥乡人民政府部门本级决算。
纳入板桥乡2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县板桥乡人民政府 |
? |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年收入合计1045.3万元，上年收入752.59万元，增长38.9％，增加原因为人员经费提高，项目支出增加。其中：财政拨款收入1045.3万元，占100%。上年支出合计752.59元，其中：基本支出530.49万元，占70%；项目支出222.1万元，占30%。
增加的主要原因：本年项目支出增加、人员经费增加(主要表现工资调标，新增人员、人均公用经费提高）。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1045.3万元，其中：财政拨款收入1045.3万元，占100%。事业收入0万元，经营收入0万元。附属单位缴款0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
(三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1045.3万元，其中：基本支出620.49万元，占59%；项目支出424.81万元，占41%。增减变化的主要原因是本年项目支出增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1045.3万元，与上年相比，增加292.71万元，增长38.9％。增加变化的主要原因是：人员经费提高，项目支出增加。财政拨款支出1045.3万元，与上年相比，增加292.71万元，增长38.9％。其中：基本支出620.49万元，占59%；项目支出424.84万元，占41%。
与预算相比：本年支出1045.3万元，本年预算509万元，增加536.3万元。主要是项目增加,人员经费增加，社会保险增加。
无必威体育平台,必威体育app相关说明。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出783.96万元。与上年相比，增加253.44万元，增长47.8%。增减变化的主要原因是：人员经费的增加。项目支出增加。
按功能分类科目划分：
——般公共服务支出为263.1万元。其中：政府机关事务支170.65万元；纪检监察事务支出11.7万元；财政事务支出21.02万元。人大支出7.83万元。党委办公室及相关机构事务51.9万元。
——公共安全支出4.20万元。
——文化教育余传媒支出4.46万元
――社会保障和就业支出169.78万元。其中:民政管理事务32.35万元；行政事业单位离退休32.27万元；公益性安置8.65万元。在乡复员、退伍军人生活补助5万元；义务兵优待12.36万元；退役安置4.8万元；最低生活保障支出73.38万元。儿童福利0.97万元。
――医疗卫生与计划生育支出24.47万元。医疗保障13.29万元；计划生育事务7.18万元；食品和药品监督管理4万元。
――农林水事务支出298.68万元。其中：农业行业业务管理64.9万元；林业事业机构14.2万元；水利行业业务管理6.35万元；对村民委员会和村党支部的补助202.8万元；扶贫支出10.43万元。
— —住房保障支出19.27万元。其中住房公积金19.27万元。
按经济分类科目划分：
工资福利支出362.83万元；商品和服务支出119.75万元；对个人和家庭的补助256.38万元；必威体育平台,必威体育app资本性支出45万元。
无必威体育平台,必威体育app相关说明。
（二）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收261.34万元，与上年33.76万元相比，增加227.58万元，增长674%。增加的主要原因是：环境卫生外包费的增加，2017年实行县整治办统一打包服务。按功能分类支出划分，城乡社区支出18.01万元，国有土地使用权出让收入增加243.33万元。
无必威体育平台,必威体育app相关说明。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
必威体育平台,必威体育app有关说明的内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年增加0.7万元，增加30.4%，增加原因是接待批次和人数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元，比上年增加0.7万元，增加30.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出3万元，我单位国内公务接待65批次，515人次。
必威体育平台,必威体育app相关说明：无相关说明
五、机关运行经费支出情况
2017年度我单位机关运行经费支出64万元，增长16.05%，主要原因是人员经费的增加，人数变动。
必威体育平台,必威体育app相关说明：无必威体育平台,必威体育app相关说明。
六、政府采购情况
我单位政府采购计划2万元，其中：实际采购货物支出1.92万元，为电脑和大数据查询终端机的购买。
必威体育平台,必威体育app相关说明：无必威体育平台,必威体育app相关说明。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计442.01万元，其中：流动资产212.58万元，固定资产229.43万元，其中：房屋1875平方米，价值193.01万元，共有车辆0辆，价值0万元。
必威体育平台,必威体育app相关说明：无必威体育平台,必威体育app相关说明。
（二）国有资产收益征缴情况说明
无国有资产收益。
必威体育平台,必威体育app相关说明：无必威体育平台,必威体育app相关说明。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算45万元，项目支出决算45万元。我乡实行分村实施，方便农民出行，提高农民经济效益。
无必威体育平台,必威体育app相关说明。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十一、《一般公共预算财政拨款“”三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“”三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
