目录
第一部分 扶贫和移民工作局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
按照《仁寿县人民政府办公室关于印发仁寿县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仁府办发〔2011〕13号）文件规定，设立仁寿县扶贫和移民工作局。主要职责：贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律法规，负责接受国家、省重点工程、大中型水库外迁移民及后期扶持工作；负责组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作。负责联络县外机构或组织在仁定点扶贫与扶贫协作工作。负责扶贫开发和移民信访的接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。
（二）机构设置及主要职能职责
1、办公室：负责公文处理。负责各级来文的登记、分送、交办、督办、汇总工作。草拟修改县脱贫攻坚领导小组办公室及县扶贫和移民工作局名义发布的文件（包括函）等。对各类请示报告进行办理；负责局机关党务、纪检、群团、组织、人事、目标管理、档案管理、车辆管理、公务接待、会务、后勤服务保障等工作，完成县委、县政府及局领导交办的必威体育平台,必威体育app工作；负责局机关财务管理。负责局机关年度部门预（决）算、“三公”经费编制及信息公开；负责局机关资金争取、财务收支管理、扶贫移民项目资金的审核、拨付及管理工作；负责局机关财务资料收集、归档、审计、检查及管理工作；负责县委、县政府及县级相关部门交办的各项工作。
2、移民股：组织、指导县内大中型水利水电工程移民安置工作并做好组织验收准备。负责大中型水利水电工程移民后期扶持政策的实施，负责全县移民后期扶持人口的审核和后扶资金发放的监管工作；拟订大中小型水库库区和移民安置区后期扶持规划，管理后期扶持基金和库区建设基金；制定后扶项目的年度计划并指导监管项目实施，承担移民后期扶持方面的信访工作，负责移民生产技术和就业技能培训、产业扶持等工作。
3、扶贫股：建立贫困人口识别机制和管理办法，编制扶贫开发规划，管理扶贫开发项目库，承担全县扶贫计划、资金和项目管理；组织协调和指导连片扶贫区、水库淹没区扶贫开发工作；承担扶贫方面的防灾减灾、灾后恢复重建及贫困劳动力转移培训等工作；指导扶贫工作国际交流合作和项目的实施，承担县外机构或组织在仁定点扶贫和扶贫协作工作，拟订定点扶贫、对口帮扶工作方案并组织实施，组织指导行业扶贫，联系县扶贫社团组织。负责处理扶贫开发方面的来信来访工作。
4、扶贫移民信息中心：负责组织开展扶贫统计报表审核、汇总及上报工作，撰写统计分析报告；负责“五个一批”及贫困人口台账管理和民生工程统计上报；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责协调指导社会组织参与扶贫济困及相关统计工作；负责民生工程脱贫解困相关数据统计及上报工作；负责联系、协调、落实政府组织和非政府组织国际合作扶贫交流工作。
（三）部门决算单位构成及人员情况
从决算单位构成看，仁寿县扶贫和移民工作局部门决算包括：仁寿县扶贫和移民工作局部门本级决算。
纳入仁寿县扶贫和移民工作局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县扶贫和移民工作局本级 |
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仁寿县扶贫和移民工作局为一级预算单位,下设办公室、扶贫股、移民股和扶贫移民信息中心。2017年末，公务员编制13人，事业编制10人，实有人数17人。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2017年收入合计7885.41万元，与上年相比增加2614.08万元，增加49.59%，增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2017年安排支出合计7885.41万元，与上年相比减少2166.3万元，减少21.55%。减少主要原因是2016年支付了2015年结转结余的项目资金4780.38万元。结余0万元，与上年相比无增减变动。
与预算相比情况。2017年年初预算收入2907.3万元，占决算收入的36.87%，执行中下达4978.11万元，总收入7885.41万元。2017年实现支出7885.41万元，较年初预算安排支出增加4978.11万元，指标追加占总支出的63.13%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计7885.41万元，其中：财政拨款收入7885.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。与上年相比增加2614.08万元，增加49.59%。增加主要原因一是公用经费增加，二是移民项目经费增加。
与预算相比情况。2017年年初预算收入2907.3万元，占决算收入的36.87%，执行中下达4978.11万元，总收入7885.41万元，指标追加占总收入的63.13%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7885.41万元，其中：基本支出279.2万元，占3.54%；项目支出7606.21万元，占96.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比减少2166.3万元，减少21.55%。减少主要原因是2016年支付了2015年结转结余的项目资金4780.38万元。
与预算相比情况。2017年年初预算安排支出2907.3万元，占决算总支出的36.87%，当年实现支出7885.41万元，执行中下达4978.11万元，指标追加占总支出的63.13%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2017年度财政拨款收入7885.41万元，与2016年相比增加2614.08万元，增加49.59%，增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；财政拨款支出7885.41万元，与2016年相比减少2166.3万元，减少21.55%，其中：基本支出279.2万元，项目支出7606.21万元。主要原因是2016年支付了2015年结转结余的项目资金4780.38万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无增减变动。
与预算相比情况。2017年年初财政拨款预算收入2907.3万元，占决算总收入的36.87%，执行中下达4978.11万元，总收入7885.41万元。2017年实现财政拨款支出7885.41万元，较年初预算财政拨款安排支出增加4978.11万元，指标追加占总支出的63.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
仁寿县扶贫和移民工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出3192.41万元，占本年支出合计的40.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2788.33万元，增加690%。增加主要原因是增加了一般公共预算安排移民和扶贫项目补助资金。
与预算相比情况。2017年年初预算一般公共预算财政拨款安排支出233.3万元，当年实现支出3192.41万元，增加2959.11万元，增长126.84%，增加主要原因是增加了一般公共预算安排移民和扶贫项目补助资金。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2017年度政府性基金预算财政拨款总收入4693万元，与2016年相比减少174.25万元，减少3.6%；政府性基金预算财政拨款支出4693万元，与2016年相比减少4954.63万元，减少53.3%，主要原因是2016年支付了2015年结转结余的项目资金4780.38万元。
与预算相比情况。2017年年初预算安排政府性基金预算收入2674万元，年末进行预算调整，纳入一般公共预算。当年政府性基金预算财政拨款支出4693万元，属于在执行中追加的移民项目资金。
（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
仁寿县扶贫和移民工作局2017年政府性基金预算支出4693万元，与2016年相比减少174.25万元，减少3.6%；政府性基金预算财政拨款支出4693万元，与2016年相比减少4954.63万元，减少53.3%，主要原因是2016年支付了2015年结转结余的项目资金4780.38万元。
与预算相比情况。2017年年初预算安排政府性基金预算支出2674万元，年末进行预算调整，纳入一般公共预算。当年政府性基金预算财政拨款支出4693万元，属于在执行中追加的移民项目资金。
三、结转结余情况
仁寿县扶贫和移民工作局2017年年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变动。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变动。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.94万元，比2016年12.72减少2.78万元，增长21.86%，减少主要原因是严格遵守“中央八项规定”厉行节约，减少公务用车运行维护费和公务接待事务。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.33万元，占63.68%，比上年减少28.23%，减少的主要原因是由于公务用车年久损坏严重，截止11月无法使用；公务接待费支出决算为3.61万元，占36.32%，比上年减少7.44%，减少主要原因是严格遵守“中央八项规定”厉行节约，减少公务接待事务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县扶贫和移民工作局2017年全年未安排出国计划，经费预算为0万元。
公务用车购置及运行维护费6.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.33万元。主要是扶贫和移民工作局具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费3.61万元。具体是：国内公务接待支出3.61万元，主要是机关事务及扶贫和移民项目规划、勘察设计、项目管理、监测评估及日常公务事项等接待费用。仁寿县扶贫和移民工作局国内公务接待55批次，345人次。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算10.4万元，当年实际支出9.94万元，减少0.46万元，减少4.4%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度，仁寿县扶贫和移民工作局机关运行经费支出59.03万元，比2016年增加22.13万元，增加59.97%，主要原因一是因为人员增加，二是公用经费增加，三是必威体育平台,必威体育app交通费用增加。
六、政府采购支出情况
仁寿县扶贫和移民工作局政府采购计划89.3万元，其中：政府采购货物支出34.3万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出45万元；实际采购2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。2017年实施的政府采购主要用于办公设备及办公家具等的购置，所有采购都按照《政府采购法》及《四川省2016-2017年省级政府集中采购目录及采购限额标准》相关规定组织实施政府采购。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，仁寿县扶贫和移民工作局资产总计84.9万元，其中：流动资产53.31万元，固定资产31.58万元，其中：房屋314（平方米），属政府分配安排，价值不祥，原有公务用车1辆因年久损坏严重，无法使用，于2017年11月，停止使用，年末共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值31.58万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县扶贫和移民工作局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。2018年度，仁寿县扶贫和移民工作局将严格按照国资处置审批程序，报批处置资产，并及时将收益入库。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位涉及实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2082202 基础设施建设和经济发展
2082299 必威体育平台,必威体育app大中型水库移民后期扶持基金支出
2101101 行政单位医疗
2130301 行政运行
2130302 一般行政管理事务
2130502 一般行政管理事务
2130504 农村基础设施建设
2130506 社会发展
2130507 扶贫贷款奖补和贴息
2130599 必威体育平台,必威体育app扶贫支出
2136699 必威体育平台,必威体育app大中型水库库区基金支出
2139999 必威体育平台,必威体育app农林水支出
2210201 住房公积金
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
