目录
第一部分 环保局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
（一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县环境保护局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县环境保护局，为县政府组成部门。主要职能有：
1.贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、方针政策、规章和技术标准，制定全县的环境保护管理办法。
2.负责拟定县环境保护中长期规划和编制年度计划，并参与实施，参与制定全县经济和社会发展计划、国土开发整治规划，区域经济发展规划，产业发展规划以及资源利用和节约规划，审核城市总体规划中的环境保护内容，管理全县环境统计和信息工作，组织编报全县环境质量报告，发布全县环境状况公报。
3.负责辖区内废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射物体、有毒化学品、噪声、振动、电磁辐射等污染防治和排放情况以下综合利用状况的调查、评估，建立技术档案工作。
4.负责辖区内的污染事故和污染纠纷以及自然生态破坏事件进行调查处理，承办有关环境保护的提案、议案，处理来信、来访和举报；授权对保护环境的有功单位和人员进行奖励。
5.协同有关部门监督检查辖区内风景名胜区、野生动植物、珍稀濒危物种的保护以及农业生产生态建设工作。
6.负责辖区内排污申报登记和排污许可证的审核发放、管理，新、扩、改建项目的环境影响审批，检查督促建设单位“三同时”管理制度的落实工作。
7.组织辖区内饮用水水源保护区的划定审批工作。
8.负责排污费的征收、管理、使用工作。
9.负责辖区内环境保护目标责任制考核实施工作。
10.负责辖区内环境保护的宣传教育工作。
11.负责辖区内环境监测、统计、信息工作。
12.负责环保系统工作人员的岗位培训、劳动工资、人事安排、后勤等工作。
13.承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其它工作。
二机构设置和人员情况
仁寿县环境保护局内设机构5个，有下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。环保局局总编制58名，其中：行政编制13名、参照公务员法管理的编制21名、必威体育平台,必威体育app事业编制24名。在职人员47名，其中：公务员12名、机关工人1名，参照公务员法管理的人员17名、必威体育平台,必威体育app事业人员17名；退休人员13名。
部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县环境保护局部门决算包括：部门本级决算、仁寿县环境监察执法大队、仁寿县环境监测站。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县环境保护局本级 |
? |
2 |
仁寿县环境监察执法大队 |
? |
3 |
仁寿县环境监测站 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入6053.92万元,与上年相比，减少11846.69万元，降低66.18%，支出6053.92万元,与上年相比，减少13846.69万元，降低69.58%，结余0万元。减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6053.92万元，其中：财政拨款收入6053.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。与上年相比，减少11846.69万元，降低66.18%,减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6053.92万元，其中：基本支出728.63万元，占12.04%；项目支出5325.29万元，占87.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少13846.69万元，降低69.58%，减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入6053.92万元，与上年相比，减少11846.69万元，降低66.18%。减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。财政拨款支出6053.92万元，与上年相比，减少13846.69万元，降低69.58%。其中：基本支出728.63万元，项目支出5325.29万元。减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。财政拨款结转结余0万元。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出6053.92万元。与上年相比，减少13846.69万元，降低69.58%。减少的主要原因是：黑龙滩优良湖泊项目减少投入。其中：按功能分类科目，节能环保支出5920.12万元，占97.79%；社会保障和就业支出64.58万元，占1.07%；医疗卫生支出26.56万元，占0.44%；住房保障支出38.66万元，占0.64%；年农林水支出4万元，占0.07%；按经济分类科目，工资福利支出532.07万元，占8.79%；商品与服务支出319.42万元，占5.28%；对个人和家庭的补助42.66万元，占0.7%；必威体育平台,必威体育app资本性支出5159.76万元，占85.23%。
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
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三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算50.07万元，比上年减少42.91万元，降低46.15%，减少原因是节约支出。其中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出37.75万元，占75.39%，比上年减少37.24万元，降低50.97%，减少原因是节约支出；公务接待费支出12.32万元，占24.61%，比上年降低22.95%，减少原因是节约支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费37.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费37.75万元。主要用于环保督查、环保执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费12.32万元。具体是：国内公务接待支出12.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。环保局国内公务接待256批次，1540人次。
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五、机关运行经费支出情况
2017年度环保局机关运行经费支出108.42万元，与上年102.32万元相比，增加6.1万元，增长5.96%，主要原因是环保督查。
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六、政府采购情况
环保局政府采购计划0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2771.85万元，其中：流动资产486.72万元，固定资产2285.13万元，其中：房屋3296平方米，价值728.03万元，共有车辆8辆，价值186.56万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值371.84万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，环保局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门下属单位环境监测站开展了整体绩效评价，涉及经费464.3万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
