目录
第一部分 仁寿县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
根据仁寿县人民政府办公室《关于印发仁寿县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，设立仁寿县人力资源和社会保障局，为县政府组成部门。主要职能有：
（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（3）负责促进就业工作。
（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配方案，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育方案，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
（8）会同有关部门拟订军队专业干部及随调家属的安置计划，负责军队转业干部教育培训工作。
（9）负责行政机关公务员综合管理。
（10）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性规划并推动落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（11）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，调解处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（12）归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。
（13）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置情况
人力资源和社会保障系统有单位7个，局机关、社会保险事业管理中心、就业局、医疗保险中心、退休干部活动中心、人才流动服务中心、信息中心。其中：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位3个，即社会保险事业管理中心、医疗保险中心、就业局；必威体育平台,必威体育app事业单位1个，即退休干部活动中心；经费没有独立的事业单位2个，即人才流动服务中心、信息中心。
（三）年末编制情况
人力资源和社会保障局行政编制39人，其中公务员37人，机关工勤2人，事业编制7人。
（四）实有人数情
2017年年末财政拨款人数合计33人，其中公务员30人，机关工勤人员3人，事业人员4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县人力资源和社会保障局决算包括：仁寿县人力资源和社会保障局本级决算、所属单位决算等。
纳入仁寿县人力资源和社会保障局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县人力资源和社会保障局本级 |
? |
2 |
仁寿县就业服务管理局 |
? |
3 |
仁寿县医疗保险中心 |
? |
4 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
? |
5 |
仁寿县退休干部活动中心 |
? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4398.42万元,与上年相比，减少2294.01万元，降低35%，支出4398.42万元,与上年相比，减少2294.01万元，降低35%，结余0万元，与上年持平。增减变化主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助。
与预算相比情况。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4398.4万元，其中：财政拨款收入4398.4万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助。
与预算相比情况。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4398.4万元，其中：基本支出2923.62万元，占66.47%；项目支出1474.78万元，占33.53%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助，项目支出减少。
与预算相比情况。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入4398.4万元，与上年相比，减少2294.01万元，降低35%。增减变化的主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助。财政拨款支出4398.4万元，与上年相比，减少2294.01万元，降低35%。其中：基本支出2943.62万元，项目支出1454.81万元。增减变化的主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助，项目支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。
与预算相比情况。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4132.42万元。与上年相比，减少2560.01万元，降低38%。增减变化的主要原因是：财政减少了对社会保险基金的补助。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出97.10万元，社会保障和就业支出3755.85万元，医疗卫生与计划生育支出148.71，农林水支出10.60万元，住房保障支出120.16万元。按经济分类科目，工资福利支出1767万元，商品和服务支出1121.17万元，对个人和家庭补助支出1212.66万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出11.59，对企事业单位的补贴20万元。
与预算相比情况。
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入266万元。与上年相比，增加266万元，增长100%。增减变化的主要原因是：财政增加支付破产或改制企业职工安置费拨款。政府性基金预算财政拨款支出266万元，与上年相比，增加266万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加支付破产或改制企业职工安置费项目。
与预算相比情况。
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（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出266万元。与上年相比，增加266万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加支付破产或改制企业职工安置费项目。按功能分类科目，城乡社区支出266万元。按经济分类科目，商品和服务支出266万元。
与预算相比情况。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相同。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相同。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.16万元，比上年减少34.81万元，降低47%，原因是：公车改革减少了公务用车数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与去年相同；公务用车购置及运行维护费支出11.33万元，占28%，比上年减少了13.57万元，下降54.51%，减少原因是公车改革减少了公务用车数；公务接待费支出28.83万元，占72%，比上年减少21.24万元，降低42.42%，减少原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017年仁寿县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费11.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护11.33万元。主要用于各部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。
公务接待费28.83万元。具体是：国内公务接待支出28.83万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。仁寿县人力资源和社会保障局国内公务接待300批次，3603人次。
与预算相比情况。
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五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县人力资源和社会保障局机关运行经费支出988.67万元，比上年增加472.28万元，增长92%，主要原因是业务量增加导致经费增多。
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六、政府采购情况
2017单位政府采购计划24.79万元，其中：政府采购货物支出24.79万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购24.79万元，其中：政府采购货物支出24.79万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1823.436万元，其中：流动资产861.21万元，固定资产962.22万元，其中：房屋1831.42（平方米），价值342.91万元，共有车辆6辆，价值98.40万元，其中：一般公务用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值520.91万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县人力资源和社会保障局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个。涉及预算405.44万元，项目支出决算405.44万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.2016年企业军转干部县级配套专项资金
县人力资源和社会保障局2016年企业军转干部县级配套专项资金严格按照补助资金标准进行发放。并设置仁寿县企业军转干生活补贴报账专户进行专项资金管理专户进行管理、专账核算，该项目严格按照省、市对于企业军转干部生活补贴资金管理要求支付执行，会计核算规范，总体评价较好。
2. 建国初期参加工资的退休干部门诊医疗照料费和护理费
该项目资金严格按财务管理制度执行、财务处理及时、会计核算规范。总体评价较好。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
一般公共服务支出：用于军队转业干部安置、引进人才、社会保障和就业等支出
行政运行支出：用于一般行政管理事务，就业管理事务，社会保险业务管理事务等。
医疗卫生支出：用于行政单位医疗保险、事业单位医疗
住房保障支出：主要用于住房公积金。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
