目 录
第一部分仁寿县总工会概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能、机构设置及人员情况
主要职能有：联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉；对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶；开展下就业职工培训及再就业服务工作；开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作；开展县委县政府分配的必威体育平台,必威体育app民生工程及中心任务工作。
2、机构设置：县总工会本级单位1个，下属二级事业单位1个,属自收自支事业性质。
3、年末人员情况：县总工会编制5人，在职4人，离休1人、退休8人；下属事业单位编制5人，在职4人，退休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，仁寿县总工会决算只有仁寿县总工会本级决算。
纳入仁寿县总工会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县总工会 |
? |
2 |
? |
? |
… |
? |
? |
| ? |
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? |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入475.13万元，与上年相比增加11.16万元，增长2.4%。支出475.13万元，与上年相比增加11.16万元，增长2.4%。结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。增减变化主要原因是：增人增资财政拨款增加。
与预算相比情况。2017年预算收入372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。2017年预算支出372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及财政增人增资拨款。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计475.13万元，其中财政拨款收入475.13万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增人增资财政拨款。
与预算相比情况。2017年预算收入372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及财政增人增资拨款。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计475.13万元，基本支出165.13万元，占34.75%；项目支出310万元，占65.25%（其中工会经费上缴上级支出97.5万元，占20.52%）；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是其中财政拨款支出475.13万元，占100%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及增人增资拨款。
与2017年预算相比情况。2017年预算支出372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及增人增资拨款。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入475.13万元，与上年相比增加11.16万元，增长2.4%，增加主要原因是财政增人增资拨款。财政拨款支出475.13万元，与上年相比增加11.16万元，增长2.4%。增加主要原因是财政增人增资拨款。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况。2017年预算财政拨款收入372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及增人增资拨款。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出475.13万元，与上年相比，增加11.16万元，增长2.4%。增加主要原因是财政增人增资拨款。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出441.56，社会保障和就业支出25.60万元，医疗卫生与计划生育支出3.61万元，住房保障支出4.36万元。按经济分类科目，基本支出165.14万元,其中工资福利支出65.28万元。商品和服务支出277.32万元,对个人和家庭的补助132.53万元;项目支出310万元,一般行政管理事务支出310万元（其中财政划拨工会经费260万元，财政配套困难职工帮扶奖金50万元）。
与预算相比情况。2017年一般公共预算支出372.78万元，相比增加102.35万元，增长27.46%。增减变化主要原因是：增加划拨全县行政事业单位工会经费及增人增资拨款。
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变化。
与预算相比情况。与2017年预算相比无变化
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（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年相比无变化。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出0万元。
与预算相比情况。与2017年预算相比无变化
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.9万元，比上年增加0.15万元，增长3.16%，增加工会业务量增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出4.75万元，占9.99%，比上年增加0.15万元，增长3.16%，增加原因是工会业务量增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4.9万元。具体是：国内公务接待支出4.9万元，主要是迎接上级各类工作检查等接待支出。仁寿县总工会国内公务接待53批次，498人次。
与预算相比情况。2017年预算“三公”经费支出中：公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费支出0万元，没有增加“三公”经费支出。
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五、机关运行经费支出情况
2017年度仁寿县总工会行政运行26.80万元，比上年减少16.16万元，降低37.62%，主要原因是将制定了机关租车用车管理制度，控制了租车费，另外规范了部分科目摆放。
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六、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。因工会资产归属全国工会资产填报，因此不体现在此表中。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度本部门单位实行绩效管理的项目0个。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《财政拨款支出决算明细表》
七、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
九、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》
十一、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十二、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十三、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十四、《国有资本经营预算支出决算表》
