目录
第一部分 仁寿县方家镇政府单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
（一）机构设置及主要职能
仁寿县方家镇共有机构7个，其中：办公室6个，财政所1个。
（1）党政办公室。主要负责各部门协调工作、会务、公文撰写、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。
（2）国土规划和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。
（3）社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护等工作。
（4）综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。
（5）安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
（6）财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
（二）人员情况
方家镇总编制42名，其中：行政编制26名、机关工勤人员2名、必威体育平台,必威体育app事业编制14名。截止2017年年末在职人员42名，其中：公务员26名、参照公务员法管理的人员2名、必威体育平台,必威体育app事业人员14名；离休人员1名；退休人员19名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县方家镇政府预算只包括本级预算，不包括必威体育平台,必威体育app下属机构。
纳入方家镇2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县方家镇人民政府 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入预算987.83万元,与上年相比，增加112.12万元，增长12.8%，支出预算987.83万元,与上年相比，增加112.12万元，增长12.8%。增加原因：人员工资增加、五保补助提标以及对农林水等项目增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计987.83万元，其中：财政拨款收入987.83万元，占100%。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计987.83万元，其中：基本支出987.83万元，占100%。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入987.83万元，与上年相比，增加112.12万元，增长12.8%。增加原因：人员工资增加、五保补助提标以及对农林水等项目增加。财政拨款支出987.83万元，与上年相比，增加112.12万元，增长12.8%。其中：基本支出987.83万元。增加原因：人员工资增加、五保补助提标以及对农林水等项目增加。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出987.83万元。与上年相比，增加112.12万元，增长12.8%。增加原因：人员工资增加、五保补助提标以及对农林水等项目增加。其中：按功能分类科目：一般公共服务支出438.42万元，主要用于：方家镇党委政府正常运转的日常支出。社会保障和就业支出225.13万元，主要用于：政府劳保中心、民政部门人员、离休人员开支及复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，五保孤儿供养等支出。医疗卫生支出35.27万元，主要用于：行政单位医疗、必威体育平台,必威体育app医疗卫生与计划生育管理事务等支出。住房保障支出31.35万元，主要用于：住房公积金等支出。城乡社区支出27.4万元，主要用于：方家镇场镇环境卫生治理等支出。农林水支出230.26万元，主要用于：农业、林业，水利工作人员基本工资、津贴补贴和对大学生村官及村民委员会和村党支部的补助。按经济分类科目：工资福利支出362.66万元，主要用于保障员工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。商品和服务支出215.01万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。对个人和家庭的补助410.16万元，主要用于抚恤金、生活补助、救济费等支出。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年政府性基金预算收入0万元。
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三、部门结转结余情况
结转结余0万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算15.5万元，比上年减少0.9万元，降低5.5%，减少原因：厉行节约，缩减“三公”经费开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占61.3%，比上年减少0.5万元，降低5%，减少原因：严格按照公车管理规定使用车辆；公务接待费支出6万元，占38.7%，比上年减少0.4万元，降低6.7%，减少原因：严格按规定进行公务接待，严禁铺张浪费。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费9.5万元,其中公务用车运行维护费9.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。
公务接待费预计支出6万元。主要用于迎检工作、调研工作等。本单位2018年度国内公务接待预计70批次，500人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县方家镇政府机关运行经费支出120万元，与上年相比，增加23.02万元，增长23.7%，主要原因：预计增加印刷、宣传等支出。
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六、政府采购情况
方家镇人民政府2018年采购计划20万元，其中：政府采购货物支出20万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1115.71万元，其中：流动资产839.75万元，固定资产275.25万元，其中：房屋1705（平方米），价值142.67万元，共有车辆1辆，价值15万元，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备无。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县方家镇人民政府资产有偿使用收入0万元，资产处置收入0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
