目 录
第一部分仁寿县工商联概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）基本职能
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（二）机构设置及人员编制。仁寿县工商联属独立核算行政单位，无下级预算单位。机关核定编制数5名，其中公务员编制5名。现有在职人员4人，其中公务员4人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县工商联部门预算包括：工商联部门本级预算，无所属单位预算。
纳入仁寿县工商联2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年工商联收入预算总额为65万元，与上年相比，增加5.78万元，增加9.76%。支出65万元，与上年相比，增加5.78万元，增加9.76%。增减变化的主要原因是人员经费及公用经费增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计65万元，其中：财政拨款收入65万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。与上年相比，增加5.78万元，增加9.76%，增减变化的主要原因是人员经费及公用经费增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计65万元，其中：基本支出51.5万元，占79.23%；项目支出13.5万元，占20.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，基本支出增加7.28万元，项目支出减少1.5万元。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费的增长和压缩一般性项目支出。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入65万元，与上年相比，增加5.78万元，增长9.76%。增减变化的主要原因是人员经费及公用经费的增加。财政拨款支出65万元，与上年相比，增加5.78万元，增长9.76%。其中：基本支出51.5万元，项目支出13.5万元。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费的增长和一般性项目支出的减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出65万元。与上年相比，增加5.78万元，增长9.76%。增减变化的主要原因是：人员经费和公用经费的增长。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出51.89万元，社会保障和就业支出4.63，医疗卫生支出5.47万，住房保障支出3.01万元。按经济分类科目，工资福利支出37.56万元,商品和服务支出26.94万元,必威体育平台,必威体育app资本性支出0.5万元。无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算2.6万元，比上年减少0.3万元，降低10.3%，减少原因是严格标准，规范管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务接待费支出2.6万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低10.3%，减少原因是严格标准，规范管理。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于……等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费2.6万元。具体是：国内公务接待支出2.6万元，主要是商会交流、联谊、考察等。
五、机关运行经费支出情况
2018年度工商联机关运行经费支出15.04万元，比上年增加3.45万元，增长29.77%，主要原因是增加日常运行经费。
六、政府采购情况
工商联单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计35.12万元，其中：流动资产25.23万元，固定资产9.89万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，工商联单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《2018年度政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
