目录
第一部分 县供销社部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一）主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
1．新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。
2．新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及必威体育平台,必威体育app服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品、烟花爆竹等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
（二）机构情况。本单位是财政全额拨款参公事业单位1个。内设4个股室。
（三）人员情况。
本单位共有编制22名，其中：参照公务员法管理的编制19名、必威体育平台,必威体育app事业编制3名。2018年初单位在职人员20名，其中：参照公务员法管理的人员19名、必威体育平台,必威体育app事业人员1名；离休人员1名；退休人员50名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县供销社部门预算包括：仁寿县供销社部门本级预算。
纳入仁寿县供销社2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入302.7万元,与上年相比，增加62万元，增长25.76%，支出302.7万元,与上年相比，增加62万元，增长25.76%，结余0万元，支出增加原因:主要为人员经费及公用经费增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计302.7万元，其中：财政拨款收入302.7万元，占100%。无上级补助收入；事业收入、经营收入、附属单位缴款和必威体育平台,必威体育app收入。与上年相比，增加62万元，增长25.76%，增加原因主要为人员经费及公用经费增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计302.7万元，其中：基本支出302.7万元，占100%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。与上年相比，增加62万元，增长25.76%，原因主要为人员经费及公用经费增加与预算相比情况。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入302.7万元，与上年相比，增加62万元，增长25.76%。增加的主要原因是：人员经费及公用经费增加。财政拨款支出302.7万元，与上年相比，增加62万元，增长25.76%。其中：基本支出302.7万元，基本支出增加的主要原因是：人员经费及公用经费增加。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出302.7万元。与上年相比，增加62万元，增长25.76%。增加的主要原因是：人员经费及公用金费增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出23.7万元，主要用于单位职工社会保险费用的支出，医疗卫生支出38.3万元，主要用于主要用于在职和退休的医疗保障支出，住房保障支出15.6万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出，商业服务业等支出225.1万元，主要用于人员工资、会务费、差旅费、接待费、培训费、通讯费、办公费等支出。按经济分类科目， 工资福利支出支出200.95万元， 商品和服务支出支出73.50万元，对个人和家庭的补助支出28.25万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度县供销社无政府性基金预算财政拨款收入。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度县供销社无政府性基金预算支出。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。其中财政拨款结转结余0万元。与上年无变化。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算6.2万元，比上年减少0.7万元，降低10%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出6.2万元，占100%，比上年减少0.7万元，降低10%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费6.2万元。具体是：国内公务接待支出6.2万元，主要是接待供销社综合改革发展项目所发生的费用等。县供销社国内公务接待180批次，801人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县供销社机关运行经费支出73.49万元，比上年47.66增加25.83万元，增长54%，主要原因是人员增加，本年新录用两个人员索要人员经费及公用经费增加。
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六、政府采购情况
仁寿县供销社政府采购计划0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
供销社截至2017年12月31日，社有资产总计4419.7万元，其中：流动资产4144.3万元，固定资产275.4万元，其中：房屋3000（平方米），价值275.7万元，无车辆、无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备和必威体育平台,必威体育app固定资产。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县供销社资产有偿使用收入合计41万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库30万元，已缴财政专户11万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
