目 录
第一部分 仁寿县青少年宫部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办【2002】3号）文件规定设立仁寿县青少年宫，隶属于团县委。主要职能是：提高青少年的思想道德素质和科学素质。对青少年进行思想道德教育活动，辅导青少年学习科学文化知识，开展美育活动，全面提高青少年的素质，发展、培养和输送各种人才。
（二）2018年重点工作任务
教育培训活动
我宫今年计划开设青少年书法、绘画、音乐、播音主持、少儿舞蹈、青年健身健美舞蹈、成人舞蹈、艺术类高考培训、留守儿童爱心培训班等项目。计划全年培训学员5万人次。计划考入高等艺术院校高考生80人。
公益活动
1、计划举办六一大型游园活动，参加人数9000余人次。
2、组织青少年参加团中央青少年书法美术大赛活动。
3、组织学员参加各级各类艺术才能比赛。
4、组织学员参加艺术类学员参加艺术水平测试。
5、计划每月每周定期开展各类主题活动。
6、计划定期组织专业教师到涂家乡、凤陵乡、龙正实践基地、大化、汪洋、富家、满井实践基地、黑龙滩实践基地等乡镇进行艺术教育指导。
7、指导乡村少年宫开展活动。
(三)机构设置及人员情况
仁寿县青少年宫为一级预算全额拨款的事业单位。事业编制8人，在编8人，退休3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县青少年宫部门预算包括：仁寿县青少年宫本级预算。
纳入仁寿县青少年宫2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县青少年宫 |
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2 |
? |
? |
… |
? |
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| ? |
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? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入81.6万元,与上年相比，增加6.45万元，增长8%，支出81.6万元,与上年相比，增加6.45万元，增长8%，结余0万元，与上年相比无变化。增减变化主要原因是：预算人员经费增加。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计81.6万元，其中：财政拨款收入81.6万元，占100%；其中：教育支出60万元，占74%；社会保障和就业支出9.4万元，占12%；医疗卫生和计划生育支出6.5万元，占8%；住房保障支出5.7万元，占6%；增减变化的主要原因是：预算人员经费增加。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计81.6万元，其中：教育支出60万元，占74%；社会保障和就业支出9.4万元，占12%；医疗卫生和计划生育支出6.5万元，占8%；住房保障支出5.7万元，占6%；增减变化的主要原因是：预算人员经费增加。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入81.6万元，与上年相比，增加6.45万元，增长8%。增减变化的主要原因是：2018年预算人员经费有所增加。财政拨款支出81.6万元，与上年相比，增加6.45万元，增长8%。其中：其中：教育支出60万元，占74%；社会保障和就业支出9.4万元，占12%；医疗卫生和计划生育支出6.5万元，占8%；住房保障支出5.7万元，占6%；增减变化的主要原因是：预算人员经费增加。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出81.6万元。与上年相比，增加6.45万元，增长8%。增减变化的主要原因是：2018年预算人员经费有所增加。其中：按功能分类科目，教育支出60万元，社会保障和就业支出9.4万元。医疗卫生和计划生育支出6.5万元，住房保障支出5.7万元。按经济分类科目，工资福利支出64.2万元，商品和服务支出17.3万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算支出。
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一、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。其中财政拨款结转结余0万元。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.81万元，比上年减少0.09万元，降低10%，减少原因是公务接待减少。。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.81万元与上年无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县青少年宫全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0.81万元。具体是：国内公务接待支出0.81万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。仁寿县青少年宫国内公务接待18批次，72人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县青少年宫机关运行经费支出0万元。
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六、政府采购情况
2018年度仁寿县青少年宫政府采购计划0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，资产总计846.2万元，其中：流动资产34.1万元，固定资产812.2万元，其中：房屋4443（平方米），价值766万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值0万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县青少年宫资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计4.8万元。其中：已缴国库4.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，仁寿县青少年宫无实行绩效管理项目。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
