仁寿县委政研室2018年度部门预算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
六、《一般公共预算支出表》
七、《一般公共预算基本支出预算表》
八、《一般公共预算项目支出预算表》
九、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十、《政府性基金支出预算表》
十一、《政府性基金“三公”经费支出表》
十二、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）主要职能
1.了解掌握县内外经济、政治、社会等方面的重大动态、对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为县委决策提供依据和方案。
2.根据县委指示研究拟订县委涉及全局的重大政策性文件，并对拟以县委名义出台的政策性文件组织论证、协调，把好政策关。
3.根据县委和县委领导的指示，单独或组织协调各镇乡、部门、园区党委完成县委重要文稿、汇报材料和县委领导在重要会议上的报告、讲话的起草工作。
4.根据全县经济、社会发展战略和县委工作部署，作出当年或一段时间调研工作重点的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。
5.组织协调县级部门和各镇乡的调研力量，对全县改革开放和经济社会发展中的热点、难点、重点问题进行调研攻关，提出对策建议，为县委决策提供依据。
6.对县委出台政策的落实情况开展追踪调查，及时向县委反馈信息，并提出对策建议。
7.对有关部门报送县委有待解决的一些重大问题，按照县委领导的要求，组织力量进行调查研究，协调好各方面关系，并提出解决问题的建议意见。
8.负责县内外调研部门的业务联系，负责开展调研业务的合作与交流。
9.承办县委交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置及人员情况
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，县委设立仁寿县政策研究室。政研室是仁寿县委研究、制定和管理重大决策、重要政策、直接为县委决策提供服务，对全县经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门。单位行政编制7人，机关工勤1人；在职7人，其中行政编制6人，机关工勤1人。
（三）2018年重点工作任务
1、全年完成《调查研究》专题调研10期。
2、完成全面深化改革领导小组办公室的相关工作任务。
3、完成县委主要领导交办的专题调研。
4、完成县委交办的必威体育平台,必威体育app事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县委政研室部门预算包括：仁寿县委政研室部门本级预算。
纳入仁寿县委政研室2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县委政研室本级 |
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| ? |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入89.2989万元,与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%；支出89.2989万元,与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%。增减变化主要原因是因工作需要，单位人员增加，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专题调研、县委全面深化改革办公室等相关工作等费用增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计89.2989万元，其中：财政拨款收入89.2989万元，占100%。与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%。增减变化的主要原因是因工作需要，单位人员增加，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专题调研、县委全面深化改革办公室等相关工作等费用增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计89.2989万元，其中：基本支出75.2989万元，占84.32%；项目支出14万元，占15.68%。与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%。增减变化的主要原因是因工作需要，单位人员增加，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专题调研、县委全面深化改革办公室等相关工作等费用增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入89.2989万元，与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%；财政拨款支出89.2989万元，与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%。其中：基本支出75.2989万元，项目支出14万元。增减变化的主要原因是因工作需要，单位人员增加，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专题调研、县委全面深化改革办公室等相关工作等费用增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出89.2989万元，与上年预算相比，增加36.6251万元，增长69.53%。增减变化的主要原因是因工作需要，单位人员增加，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担专题调研、县委全面深化改革办公室等相关工作等费用增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出73.5050万元，社会保障和就业支出7.2427万元，医疗卫生与计划生育支出3.8024万元，住房保障支出4.7488万元。按经济分类科目，工资福利支出支出52.3252万元，商品和服务支出支出36.9737万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.1万元，比上年减少0.3万元，降低21.43%，减少原因是严格审批控制和接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年相比，无增减；公务接待费支出1.1万元，占100%，比上年减少0.3万元，降低21.43%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.1万元。具体是：国内公务接待支出1.1万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；接待上级单位莅仁检查调研工作、友好单位来仁考察学习、招商引资等所发生的费用。中共仁寿县委政策研究室国内公务接待20批次，150人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度单位机关运行经费支出22.9737万元，比上年增加1.3937万元，增长6.46%，主要原因是为了保证机关的正常运转。
六、政府采购情况
2018年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计7.6935万元，其中：流动资产0万元，固定资产7.6935万元。其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）；必威体育平台,必威体育app固定资产价值7.6935万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，中共仁寿县委政策研究室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。
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第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
