目录
第一部分仁寿县民政局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 县民政局单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据县政府办关于机构主要职责、内设机构和人员编制规定，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。主要职能有：
1.优抚抚恤，拥军优属及退伍军人安置工作。
2.城乡低保，城乡医疗救助，临时救助，特困残疾孤儿保障工儿。
3.核灾查灾困难群众救助工作。
4.婚姻登记，收养登记，流浪乞讨人员救助，殡葬管理。
5.基层政权，区划地名，民间组织管理工作。
6.敬老院管理工作。
7.慈善捐赠管理慈善救助工作。
二、仁寿县民政局概况
（一）仁寿县民政局预算构成
仁寿县民政局机构设置8个预算单位。其中下属单位7个。包括6个全额拨款单位。分别是：仁寿县烈士陵园管理所、仁寿县救助管理站、仁寿县军队离退休干部休养所、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处。1个差额拨款单位是仁寿县殡仪馆。机关公务运行车辆2辆，福利管理中心公务运行车辆1辆。
仁寿县民政局机关内设机构由5股1室组成。分别是办公室、社会事务股、救灾救济股、福利股、优抚安置股、社会救助股。
（二）人员情况
2018年年初民政局机关及下属事业单位编制79人，在职人员76人，其中：机关公务员编制20人，工勤人员编制2人，遗属14人，代管退休20人；在职公务员19人，在职工勤1人；烈士陵园管理所编制2人，在职人员2人；救助管理站编制11人，在职人员11人；福利管理中心编制11人，在职人员10人；殡仪馆编制16人，在职人员16人；婚姻登记处编制8人，在职人员8人；军队离退休所编制5人，在职人员5人；社会救助中心编制4人，在职人员4人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县民政局预算包括：仁寿县民政局本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县民政局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县民政局本级 |
|
2 |
仁寿县烈士陵园管理所 |
|
3 |
仁寿县民政局婚姻登记处 |
|
4 |
仁寿县军队离退休干部休养所 |
|
5 |
仁寿县救助管理站 |
|
6 |
仁寿县社会救助管理中心 |
|
7 |
仁寿县民政福利管理中心 |
|
8 |
仁寿县殡仪馆 |
|
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入2927.30万元,与上年相比，增加1051.45万元，增长59.2%，支出2927.30万元,与上年相比，增加1051.45万元，增长59.2%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2927.30万元，其中：财政拨款收入2927.30万元，占100%；上级补助收入586.55万元，占20%%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2927.30万元，其中：基本支出906.47万元，占30%；项目支出2020.83万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：加的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2927.30万元，与上年相比，增加1005.9万元，增长64.2%。增加的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。财政拨款支出292730万元，与上年相比，增加1005.9万元，增长64.2%。其中：基本支出906.7万元，项目支出2020.6万元。增减变化的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（0万元，增长0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2927.30万元。与上年相比，增加1051.45万元，增长59.2%。增减变化的主要原因是：惠民殡葬、退职役费、门牌清理安装等。其中：按功能分类科目，行政运行360.59万元，比上年增加101.39万元，增加39.1%，增加了项目向上争取资金、反家暴中心和合适成年人经费。一般行政管理事务9万元，比上年减少了66.6万元，减少88%，减少了第二次地名普查和婚姻登记非税收入。行政区划和地名管理428.8万元，比上年增加428.8万元，增加100%，增加门牌清理，区划调整，城区地名标志项目。必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出90.21万元，比上年减少9.63万元，减少9.6%，减少了应急指挥平台维护费、低保五保资料印刷费，执法大队运行经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出90.2万元，比上年减少5.41万元，减少5.6%，本年未含职业年金。机关事业单位职业年金缴费支出7.25万元，比上年增加7.25万元，增加100%，本年单列职业年金。军队移交政府的离退休人员安置304万元，比上年增加304万元，增加100%，上级提前下达资金。军队移交政府离退休干部管理机构106.24万元，比上年增加70.88万元，增加200.4%，增加上级提前下达资金。殡葬943.47万元，增加325.84万元，增加了困难群众免除基本丧葬费。2081005社会福利事业单位78.38万元，比上年增加6.32万元，增加8.7%，按体制预算。流浪乞讨人员救助支出160.5万元，比上年增加44.88万元，增加38.8%，增加合适成年人经费。行政单位医疗34.97万元，比上年增加10.75万元，按体制预算。事业单位医疗44.33万元，比上年增加15.07万元，按体制预算。优抚对象医疗补助220.55万元，比上年增加17.18万元，上级提前下达资金。住房公积金55.66万元，比上年增加2.57万元，按体制预算。按经济分类科目，工资福利支出769万元，商品和服务支出1446.93万元，对个人和家庭的补助支出611.34万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出100万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算41.95万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，占36.9%，比上年增加0万元，增长0%，0公务接待费支出26.45万元，占63.1%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。仁寿县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费15.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.5万元。主要用于城乡低保入户调查，下乡检查等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。
公务接待费26.45万元。具体是：国内公务接待支出26.45万元，主要是上级检查等。2018单位国内公务接待130批次，1889人次。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县民政局机关运行经费支出1647。46万元，比上年增加438.29万元，增长36.2%，主要原因是临时生活救助。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计2512.7万元，其中：流动资产1501.56万元，固定资产1011.13万元，其中：房屋5315.23（平方米），价值614.98万元，共有车辆9辆，价值169.52万元，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：下属单位用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值226.63万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0.04万元，资产处置收入合计0.04万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0.04万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位试点绩效目标管理的项目2个，涉及预算795万元，项目支出预算795万元。其中：仁寿县老年人意外伤害保险参保费项目395万元，惠民殡葬免除基本火化费项目400万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金、既包括财政拨款结转和结余、与包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条年发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入，经营收入，必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
