目录
第一部分仁寿县交通运输局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分部门单位概况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、单位基本情况
（一）基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。
2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）2018年重点工作任务
1．重点交通项目建设
继续创造一流建设环境，加快在建项目建设进程，确保开工项目如期开工，积极推进项目前期工作。2018年综合交通力争完成固定资产投资35亿元。一是确保10个项目建成通车。加快天府仁寿大道大化至城区段工程建设步伐，确保2018年6月建成通车；加快推进G351线富家至资阳段项目，力争2018年底完工通车；快速推进续建XZ10大视路至团结、宝飞镇绕城路连接线、XZ01古路棕树2桥至拆分点、XZ20点珠赵路珠嘉乡至青岗乡出口、XZ26板方路文视路至元通乡出口、XZ02骑河路骑虎至古耳、Y273始白路藕塘乡至富两路、彰加至铧炉等8个农村公路项目，完成投资2.5亿元，确保2018年完工通车。二是稳步推进3个在建项目。连汪燕铁路积极要加强与川铁集团的对接与合作，尽早完成路基施工，确保全年完成投资6亿元；环天府新快速通道要加大与上海建工及施工单位的协调力度，加快路基、桥涵及隧道施工进程，确保全年完成投资4亿元；红星路南延线要求施工单位顺排工序、倒排工期，尽快全面开工建设。三是力争新开工6个规划项目。仁简快速通道、天府眉山大道仁寿段正在进行初步设计，力争年底前启动建设；黑龙滩环湖东路已重新启动设计工作，力争明年启动拆迁；省道307线满井至景贤段长12公里，预计2018年开工建设；计划投资6000万元新开工建设XZ12慈彰路彰加至慈航段、粮食园区响水六坊观光大道等2个农村公路项目。
2．公路养护
抓好安全管理工作和安全生产工作；搞好道路的日常养护、道路整治及安保设施、防汛抢险、病危桥监控及道路的保通保洁；做好二峨山隧道养护管理；搞好城乡环境综合整治；做好信访和维稳工作。
3．公路执法
安全与稳定，运兵运生。客运纠纷，非法运营的打击。治理超限超载和路政执法。
（三）机构情况
交通运输局设置机构5个，其中：行政单位1个，下属事业单位4个。行政编制28人，事业编制627人，年末实有人数1071人，其中：在职人员527人，离休人员1人，退休人员523人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县交通运输局部门决算包括：仁寿县交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入仁寿县交通运输局2017年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县交通运输局本级 |
? |
2 |
仁寿县道路运输管理所 |
? |
3 |
仁寿县公路养护管理段 |
? |
4 |
仁寿县国省道公路养护管理段 |
? |
5 |
仁寿县公路路政管理大队 |
? |
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年交通运输局收入预算总额为18224.6万元，与上年相比，增加9047.66万元，增长99%，相应安排支出预算18224.6万元，与上年相比，增加9047.66万元，增长99%。增加主要原因是机构合并重点交通项目相较去年有所增加。
必威体育平台,必威体育app有关内容说明:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计18224.6万元，其中：财政拨款收入18224.6万元，占100%。增加主要原因是机构合并重点交通项目相较去年有所增加。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容，2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计18224.6万元，其中：基本支出5054.7万元，占28%；项目支出13170万元，占72%。增加主要原因是机构合并。
必威体育平台,必威体育app有关内容说明:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入18224.6万元，与上年比较，增加9047.66万元，增长99%。增加主要原因是机构合并。财政拨款支出18224.6万元，与上年比较，增加9047.66万元，增长99%。其中：基本支出5054.7万元，项目支出13170万元。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
必威体育平台,必威体育app有关内容说明:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出6738.7万元。按功能分类科目，社会保障和就业支出777万元，医疗卫生与计划生育支出585万元，交通运输支出5005万元，住房保障支出372万元。按经济分类科目，工资福利支出4491.8万元，商品和服务支出2108.3万元，资本性支出74万元，对个人和家庭的补助支出64.6万元。
必威体育平台,必威体育app有关内容说明:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入11486万元，与上年相比，增加8565万元，增加3倍，增加主要原因同上。政府性基金预算财政拨款支出11486万元，与上年相比，增加8565万元，增加3倍，增加主要原因是机构合并。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府基金预算支出11486万元，与上年相比，增加增加8565万元，增加3倍，增加主要原因是机构合并项目增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出11486万元。按经济分类科目，资本性支出11486万元。
必威体育平台,必威体育app有关内容说明:2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年持平。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年段一般公共预算“三公”经费支出预算103.16万元，比上年减少91万元，降低49%，减少原因主要是加强管理，厉行节约。其中：因公出国（境）支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出75.86万元，比上年减少64.94万元，降低46%，减少原因同上；公务接待费支出27.3万元，比上年减少26.5万元，降低49%。减少原因是加强管理，厉行节约。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容，2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县交通运输局机关运行经费支出498万元，比上年增加237万元，增长90%，增加原因主要是机构合并，人员增加，工资上调。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容，2017年10月原“重点交通建设领导小组办公室”和“仁寿县交通运输局”机构合并，2017年预算数取值为原“仁寿县交通运输局”公开数。
六、政府采购情况
2018年政府采购计划资金为0元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，资产总计18263.4万元，其中：流动资产15128.5万元，固定资产2968.6万元，其中：房屋35,713.48平方米，价值2181.3万元，共有车辆25辆，价值510.8万元，其中轿车9台，价值130.4万元，必威体育平台,必威体育app车型12台，价值380.4万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截止2017年12月31日，仁寿县交通运输局资产有偿使用收入合计0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，无项目支出绩效。
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
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第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
