中共仁寿县委保密委员会办公室2018年度部门预算公开说明
目 录
第一部分中共仁寿县委保密委员会办公室单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行党中央、国务院关于保密工作的方针、政策，落实本行政区域内有关保密工作的决定、指示，组织和监督检查《保密法》及必威体育平台,必威体育app保密法规、制度在全县的实施。
2、调查、掌握本行政区域内保密工作的情况，制定本行政区域内保密工作的计划和规章制度，并组织实施；提出改进和加强本行政区域内保密工作的意见和建议。
3、加强政治、经济、军事、科技、涉外等领域和通信、办公自动化设备、宣传报道等方面的保密工作，防止重大泄密事件的发生。
4、管理、指导、检查通信和现代化办公设备的保密技术工作，推广保密技术设备通信的应用，不断提高保密技术防范能力。
5、指导、协调、监督本行政区域内党、政、军和人民团体及其企事业单位的保密工作，组织开展保密检查，督促和参与泄密事件的查处工作。
6、组织开展本行政区域内保密宣传教育工作，总结保密工作经验，研究保密工作中出现的新情况、新问题。
7、协同本行政区域内各有关部门搞好全市保密干部队伍的思想、组织、作风建设，开展业务培训工作。
8、承办本行政区域内保密委员会的日常工作，完成本行政区域党委政府和上级业务部门交办的必威体育平台,必威体育app工作任务。
（二）部门概况
仁寿县委保密委员会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。单位行政编制2名，2事业编制2名；在职3人，其中行政编制2人，事业编制1人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，中共仁寿县委保密委员会办公室部门预算包括：中共仁寿县委保密委员会办公室本级预算。
纳入中共仁寿县委保密委员会办公室2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
中共仁寿县委保密委员会办公室本级 |
? |
| 2 |
? |
? |
| … |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入50.95万元,与上年相比，增加6.64万元，增长13.04%，支出50.95万元,与上年相比，增加13.04万元，增长4.01%。增减变化主要原因是：人员增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计50.95万元，其中：财政拨款收入50.95万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计50.95万元，其中：基本支出50.95万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入50.95万元，与上年相比，增加6.64万元，增长13.04%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出50.95万元，与上年相比，增加6.64万元，增长13.04%。其中：基本支出50.95万，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出50.95万元。与上年相比，增加6.64万元，增长13.04%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务45.99万元，社会保障和就业2.06万元，医疗卫生和计划生育1.59万元，住房保障支出1.31万元。按经济分类科目，工资福利支出14.63万元，商品服务支出6.32万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出30万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无增减。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，无增减。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，无增减。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.2万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出1.2万元，占100%，与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费1.2万元。具体是：国内公务接待支出1.2万元，主要是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；接待上级单位莅仁检查调研工作、友好单位来仁考察学习、招商引资等所发生的费用。中共仁寿县委保密委员会办公室国内公务接待20批次，150人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度中共仁寿县委办公室机关运行经费支出11.32万元，比上年增加2.45万元，增加21.64%，主要原因是2018年1月增加人员一名。
六、政府采购情况
中共仁寿县委保密委员会办公室政府采购计划30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计104.12万元，其中：流动资产3.81万元，固定资产100.31万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值100.31万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，中共仁寿县委保密委员会办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
