目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况。
二、部门预算单位构成。县残联下属二级预算单位事业单位1个，即县残疾人综合服务中心。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明。
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
（一）根据中国残联章程和2002年县政府办关于“县残联职能配置、内设机构和人员编制方案”规定，设立仁寿县残疾人联合会，为县政府组成部门。主要职能有：
1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8.开展残疾人事业交流活动；
9.承担政府委托的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）机构设置及人员情况。县残联属参公管理事业，编制5人，实有人员5人，退休人员4人；下属全额拨款事业单位1个，公益一类，编制7人，实有7人，其中在编人员3人，临聘4人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，残联部门预算包括：残联本级预算、下属县残疾人综合服务中心预算。
纳入残联2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县残联本级 |
? |
2 |
县残疾人综合服务中心 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入预算2410.25万元,与上年相比，增加1848.32万元，增长329%，支出2410.25万元,与上年相比，增加1848.32万元，增长329%，结余0万元，与上年相比，增加变化主要原因是：实施重度残疾人护理费用补贴和困难残疾人生活补贴。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2410.25万元，其中：财政拨款收入2410.52万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；必威体育平台,必威体育app收入0万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年预计支出合计2410.52万元，其中：基本支出85.78万元，占3.55%；项目支出2324.74万元，占96.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：实施重度残疾人护理费用补贴和困难残疾人生活补贴。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2410.25万元，与上年相比，增加1848.32万元，增长329%万元。增减变化的主要原因是：实施重度残疾人护理费用补贴和困难残疾人生活补贴。财政拨款支出2410.52万元，与上年相比，增加1848.32万元，增长329%。其中：基本支出85.78万元，项目支出2324.74万元。增减变化的主要原因是：实施残疾人两项补贴。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2410.25万元。与上年相比，增加1848.32万元，增长329%。增减变化的主要原因是：实施残疾人两项补贴。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出2398.82万元，医疗卫生和计划生育支出5.92万元，住房保障支出5.50万元。按经济分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元，行政运行支出83.96万元，一般行政管理事物支出225万元，残疾人生活和护理补贴1829.27万元，必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出252.2万元，行政单位医疗5.92万元，住房公积金5.50万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算3.84万元，比上减少5.16万元，降低134%，减少原因是厉行节约，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.04万元，占53%，比上年减少3.96万元，降低194%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出1.8万元，占47%，比上年减少1.2万元，降低40%，减少原因是规范公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费2.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.04万元。主要用于油料费及保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费1.8万元。具体是：国内公务接待支出1.8万元，主要是公务接待生活费等。
五、机关运行经费支出情况
2018年度残联机关运行经费支出85.78万元，比上年增加3.51万元，增长4%，主要原因是工资变化。
六、政府采购情况
县残联政府采购计划25万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计690.1万元，其中：流动资产639.58万元，固定资产50.52万元，其中：房屋598平方米，价值20万元，共有车辆1辆，价值17.4万元，其中：一般公务用车1辆。必威体育平台,必威体育app固定资产价值13.12万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县残联资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
