目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职能 。
根据“三定方案”仁府办发〔2011〕13号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）， 主要职能有：
1.负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2.研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
3.督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
4.政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5.管理全县外事、侨务和涉台事务工作。
6.指导全县政府服务中心建设，组织县级部门集中开展行政4.认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
7.承办县政府和县政府领导交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置情况。
仁寿县人民政府办公室行政单位1个， 必威体育平台,必威体育app事业单位1个。其中：公务员31人，事业人员6人，工勤人员4人，退休人员30人。
二、部门预算单位构成。
纳入仁寿县人民政府办公室2018年预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县人民政府办公室 |
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入926万元,与上年相比，增加40万元，增长5%，支出926万元,与上年相比，增加40万元，增长5%，增减变化主要原因是：2018年人员经费支出增加。
2018年度收入926万元,与上年相比，增加40万元，增长5%，支出926万元,与上年相比，增加40万元，增长5%，增减变化主要原因是：2018年人员经费支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计926万元，其中：财政拨款收入926万元，占总拨款的100%；与上年相比，增加40万元，增长5%，增减变化主要原因是：2018年人员经费支出增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计926万元，其中：基本支出575万元，占支出分类的62%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入926万元，与上年相比，增加40万元，增长5%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加。
财政拨款支出926万元，与上年相比，增加40万元，增长5%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比一致。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出806万元。与上年相比，增加38万元，增长5%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加。其中：按功能分类科目，医疗卫生和计划生育支出40万元。住房保障支出32万元，社会保障和就业支出48万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比一致。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比一致。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比无变化。其中:财政拨款结转结余0万元。与上年相比无变化。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算49万元，比上年减少99万元，降低67%，减少原因是车辆保险运维费转移到县机关事务中心支出，同时预算上压缩三公经费的支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。
公务接待费41万元。具体是：国内公务接待支出41万元，主要是用于上级检查和招商引资项目及外单位参观学习接待。预计国内公务接待120批次，2200人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度我办机关运行经费支出688万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容，无。
六、政府采购情况
2018单位政府采购计划80万元。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计790万元，其中：固定资产790万元，其中：办公用房372万元，车辆213万元，必威体育平台,必威体育app固定资产205万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
