目录
第一部分 仁寿县党务政务服务中心部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
(一）部门基本职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县党务政务服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县党务政务服务中心，为县政府组成部门。主要职能有：
一是负责制定党务政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
二是负责中心项目管理、办件管理、并联审批、代办服务、电子政务大厅及网络管理工作。
三是负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
四是负责受理公民、法人或必威体育平台,必威体育app组织对进入党务政务服务中心提供党务政务服务的工作人员违纪违法行为的投诉举报，并移送有关机关查处。
五是负责对乡镇便民中心业务工作进行指导，参与相关业务工作调研和培训。
六是负责热线服务办公室的监督和考核。
七是负责 “仁寿有奖爆料”微信平台运行管理。
（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况
县党务政务服务中心有三个股室：办公室、督察股和网络管理股，有下属一类事业单位1个，即仁寿县党务政务服务中心热线办公室。仁寿县党务政务服务中心年末总编制１8名，其中：行政编制８名、必威体育平台,必威体育app事业编制１０名。实有在职人员１8名，其中：公务员11名、必威体育平台,必威体育app事业人员7名；退休人员１名。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县党务政务服务中心部门预算包括：仁寿县党务政务服务中心部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县党务政务服务中心2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县党务政务服务中心单位本级 |
|
2 |
仁寿县党务政务服务热线办公室 |
下属事业单位 |
3 |
仁寿县有奖爆料微信平台 |
单位管理 |
4 |
仁寿县行政审批代办服务中心 |
单位代管 |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入584.18万元,与上年相比，增加181.02万元，增长45%，支出584.18万元,与上年相比，增加181.02万元，增长45%，结余0万元，与上年相比持平。增加变化主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的预算经费，相应增加了本单位预算资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了预算资金。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计584.18万元，其中：财政拨款收入584.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的预算经费，相应增加了本单位预算资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了预算收入。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计584.18万元，其中：基本支出236.76万元，占41%；项目支出347.42万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的代管，相应增加了本单位支出资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了支出。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入584.18万元，与上年相比，增加181.02万元，增长45%。增加变化的主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的预算经费，相应增加了本单位预算资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了收入。财政拨款支出584.18万元，与上年相比，增加181.02万元，增长45%。其中：基本支出236.76万元，项目支出347.42万元。增加变化的主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的代管，相应增加了本单位支出资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了支出。财政拨款结转结余0万元，与上年相比持平。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出584.18万元。与上年相比，增加181.02万元，增长45%。增减变化的主要原因是：仁寿县有奖爆料微信平台运行经费48万元和仁寿县行政审批代办服务中心运行经费25万元今年新纳入本单位的代管，相应增加了本单位支出资金73万元；另外由于职工工资增涨和“五险一金我”费用的增加，也相应增加了支出。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出539.10万元，社会保障和就业支出20.60万元，医疗卫生和计划生育支出11.33万元，住房保障支出13.15万元。按经济分类科目，机关工资福利支出180.16万元，商品和服务支出331.04万元，对个的和家庭的补助支出22万元，资本性支出5万元，事业单位经常性补助支出45.98万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比持平。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。按经济分类科目，机关工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个的和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，事业单位经常性补助支出0万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比持平。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比持平。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算4万元，比上年减少0.9万元，降低18%，减少原因是中央八项规定后，要求厉行节约，降低了接待标准。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比持平。公务接待费支出4万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低18%，减少原因是中央八项规定后，要求厉行节约，降低了接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费4万元。具体是：国内公务接待支出4万元，主要是用于接待国内各地政务中心来仁寿学习考察接待伙食费等。仁寿县党务政务服务中心国内公务接待40批次，333人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县党务政务服务中心机关运行经费支出278.8万元，比上年增加20.2万元，增长7%，主要原因是下属事业单位县党务政务服务热线办人员增加，增加了机关运行费。
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六、政府采购情况
仁寿县党务政务服务中心单位政府采购计划53.18万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出48.18万元、政府采购服务支出0万元；实际采购53.18万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出48.18万元、政府采购服务支出0万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计367.33万元，其中：流动资产250.83万元，固定资产116.50万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值116.50万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算20万元，项目支出预算20万元。本年度未开展绩效目标申报工作。
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
