目录
第一部分 仁寿县卫生和计划生育局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 仁寿县卫生和计划生育局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据“仁寿县人民政府关于职能职责、机构设置、人员编制的规定”设立仁寿县卫生和计划生育局，为政府组成部门，主要职能有：
1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；拟订卫生计生事业发展规划；统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责辖区内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理；组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持；负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制；推进和谐医患关系建设；提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录；严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；负责全县计划生育相关数据采集和分析研究；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
10、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划；指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
11、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为；监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
12、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；根据国家、省、市要求，组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。
13、组织拟订全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标；加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。
14、负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责重要领导、外宾来县期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。
15、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县政府血吸虫病防治工作领导小组、县献血领导小组的日常工作。
16、承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）机构设置
县卫生和计划生育局根据上述职责，县卫生和计划生育局设14个内设机构：1、办公室（挂信访办、应急办牌子）。2、规划财务与信息股。3、政策法规股（挂行政许可股牌子）。4、疾病预防控制股（挂综合监督与食品安全监测股牌子）。5、基层卫生股（挂仁寿县基本公共卫生服务指导中心牌子）。6、妇幼健康服务股。7、医政医管股。8、中医股。9、计划生育基层指导股。10、计划生育家庭发展与流动人口服务管理股。11、宣传与科技教育股。12、药物政策与基本药物制度股。13、人事股。14、监察内审股。下属二级预算单位75个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位73个。
（三）人员情况
县卫生和计划生育局及下属二级预算单位共有编制3457个，其中公务员编制36个，机关工勤编制2人，参公编制44个，事业编制3375个。共有在职人员3059人，其中 公务员34人，参公人员41人，事业人员2984人（含局机关工人及事业人员9人）。卫计系统有离退休人员1518人，其中离休人员5人，退休人员1513人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县卫生和计划生育局部门预算包括仁寿县卫生和计划生育局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入仁寿县卫生和计划生育局部门预算编制范围的单位名单见下表：
序 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县卫生和计划生育局本级 |
|
2 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
|
3 |
仁寿县卫生执法监督大队 |
|
4 |
仁寿县急救指挥中心 |
|
5 |
仁寿县计划生育指导站 |
|
6 |
仁寿县人民医院 |
|
7 |
仁寿县中医医院 |
|
8 |
仁寿县妇幼保健院 |
|
9 |
仁寿县精神卫生保健院 |
|
10 |
仁寿县卫校 |
|
11 |
仁寿县骨科医院 |
|
12 |
仁寿县城南社区卫生服务中心 |
|
13 |
仁寿县宝飞镇卫生院 |
|
14 |
仁寿县慈航镇卫生院 |
|
15 |
仁寿县富加中心卫生院 |
|
16 |
仁寿县城西社区卫生服务中心 |
|
17 |
仁寿县汪洋中心卫生院 |
|
18 |
仁寿县钟祥中心卫生院 |
|
19 |
仁寿县城东社区卫生服务中心 |
|
20 |
仁寿县清水中心卫生院 |
|
21 |
仁寿县宝马镇卫生院 |
|
22 |
仁寿县龙马中心卫生院 |
|
23 |
仁寿县北斗中心卫生院 |
|
24 |
仁寿县始建中心卫生院 |
|
25 |
仁寿县松峰乡卫生院 |
|
26 |
仁寿县满井中心卫生院 |
|
27 |
仁寿县城北社区卫生服务中心 |
|
28 |
仁寿县洪峰乡卫生院 |
|
29 |
仁寿县彰加中心卫生院 |
|
30 |
仁寿县龙正中心卫生院 |
|
31 |
仁寿县涂家乡卫生院 |
|
32 |
仁寿县禾加中心卫生院 |
|
33 |
仁寿县双堡乡卫生院 |
|
34 |
仁寿县河口乡卫生院 |
|
35 |
仁寿县板桥乡卫生院 |
|
36 |
仁寿县新店乡卫生院 |
|
37 |
仁寿县中农镇卫生院 |
|
38 |
仁寿县合兴乡卫生院 |
|
39 |
仁寿县天峨镇卫生院 |
|
40 |
仁寿县黑龙滩中心卫生院 |
|
41 |
仁寿县文宫中心卫生院 |
|
42 |
仁寿县珠嘉镇卫生院 |
|
43 |
仁寿县四公镇卫生院 |
|
44 |
仁寿县曹家镇卫生院 |
|
45 |
仁寿县里仁镇卫生院 |
|
46 |
仁寿县文林镇卫生院 |
|
47 |
仁寿县鸭池乡卫生院 |
|
48 |
仁寿县禄加中心卫生院 |
|
49 |
仁寿县兴盛镇卫生院 |
|
50 |
仁寿县观寺镇卫生院 |
|
51 |
仁寿县景贤乡卫生院 |
|
52 |
仁寿县中岗镇卫生院 |
|
53 |
仁寿县鳌陵乡卫生院 |
|
54 |
仁寿县向家镇卫生院 |
|
55 |
仁寿县古佛乡卫生院 |
|
56 |
仁寿县识经镇卫生院 |
|
57 |
仁寿县视高中心卫生院 |
|
58 |
仁寿县虞丞乡卫生院 |
|
59 |
仁寿县兆嘉乡卫生院 |
|
60 |
仁寿县藕塘乡卫生院 |
|
61 |
仁寿县大化镇卫生院 |
|
62 |
仁寿县板燕乡卫生院 |
|
63 |
仁寿县元通镇卫生院 |
|
64 |
仁寿县谢安乡卫生院 |
|
65 |
仁寿县方家镇卫生院 |
|
66 |
仁寿县石咀乡卫生院 |
|
67 |
仁寿县农旺镇卫生院 |
|
68 |
仁寿县青岗乡卫生院 |
|
69 |
仁寿县城堰乡卫生院 |
|
70 |
仁寿县高家镇卫生院 |
|
71 |
仁寿县玉龙镇卫生院 |
|
72 |
仁寿县促进乡卫生院 |
|
73 |
仁寿县龙桥乡卫生院 |
|
74 |
仁寿县曲江镇卫生院 |
|
75 |
仁寿县凤陵乡卫生院 |
|
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年卫生和计划生育局收入预算总额为157045.23万元，与上年相比，增加17438.03万元，增长12.5%，其中：相应安排支出预算157045.23万元，上年相比，增加20425.39万元，增长14.95%，结余0万元，与上年相比，减少2987.35万元，降低100%。收支预算增加的原因财政预算基数有所增加，医院收入有业务发展的趋势，结余减少变化主要原因是：2018年医用耗材取消加成，医院新增收费标准政策未出台，未预算结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计157045.23万元，与上年相比增加17438.03万元，增长12.5%，其中：财政拨款收入27972.3万元，占17.8%，比上年增加7354.92万元，增长35.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129072.93万元，占82.2%，比上年增加12283.12万元，增加10.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2018年提前下达的项目资金比上年有所增加，医院收入结构发生变化。
（三）部门支出总体情况说明
支出合计157045.23万元，上年相比，增加20425.39万元，增长14.95%，其中：基本支出141608.73万元，占90.17%，比上年增加14832.41万元，增长11.7%；项目支出15436.5万元，占9.84%，比上年增加5592.98万元，增加56.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出业务支出随收入预算增加而增加，项目支出是2018年提前下达的项目资金比上年有所增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入27972.3万元，与上年相比，增加7354.92万元，增长35.6%。增减变化的主要原因是：财政预算基数有所增加。财政拨款支出27972.3万元，与上年相比，增加7354.92万元，增长35.67%。其中：基本支出12535.8万元，项目支出15436.5万元。增减变化的主要原因是：上级财政提前下达的项目资金有所增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出27527.3万元。与上年相比，增加6910万元，增长33.5%。增减变化的主要原因是：上级财政提前下达的项目资金有所增加。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出3793.62万元，医疗卫生与计划生育支出23063.03万元，商业服务业等支出53.4万元，住房保障支出617.25万元。按经济分类科目，人员经费支出11768万元，商品服务支出10244.77万元，对个人和家庭补助支出4062.79万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出1451.74万元。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入445万元，与上年相比，增加445万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年年初财政拨款无基金预算。政府性基金预算财政拨款支出445万元，与上年相比，增加445万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年年初财政拨款无基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少2987.35万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2018年未预算结转结余原因为：2018年医用耗材取消加成，医院新增收费标准政策未出台，未预算结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算495.3万元，比上年增加302万元，增长156.2%，增加原因是2018年县政府批准县卫计系统新购救护车17辆，共预算购置经费425万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，原因是未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出469.2万元，占94.7%，比上年增加362.67万元，增长340.5%，增加原因是2018年县政府批准县卫计系统新购救护车17辆，共预算购置经费425万元；公务接待费支出26.1万元，占5.3%，比上年减少60.7万元，降低7%，减少原因是控制接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。县卫生和计划生育局及下属单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费469.2万元,其中，公务用车购置425万元，公务用车运行维护费44.2万元。卫计系统下属单位车辆大部分属医院救护车和基层医疗单位的专用车辆，医院和基层医疗卫生单位属于差额单位，大部分车辆费用在自有资金中支付，本次预算主要是局机关和下属全额拨款单位主要用于医改及公共卫生督查等具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量17辆，保有量为82辆。
公务接待费26.1万元。具体是：国内公务接待支出26.1万元，主要用于接待省级卫生县城复评、县疾控中心三乙达标及各级检查项目所发生的费用。仁寿县卫生和计划生育局及下属单位国内公务接待261批次，2610人次。
五、机关运行经费支出情况
2018年度仁寿县卫生和计划生育局机关运行经费支出727.8万元，比上年增加87.41万元，增长13.6%，主要原因是局机关人员工资普调及增加相关“五险一金”费用和目标考核奖的基数增加。
六、政府采购情况
2018年仁寿县卫生和计划生育局及下属单位政府采购计划7500万元，其中：政府采购货物支出2000万元、政府采购工程支出4000万元、政府采购服务支出1500万元；2017年实际采购6767万元，其中：政府采购货物支出1767万元、政府采购工程支出5000万元、政府采购服务支出0万元。未支出的原因是计划尚未实施。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计175932万元，其中：流动资产83054.47万元，无形资产净值3844.47固定资产净值85555.5万元，其中：房屋596816（平方米），价值60370.56万元，共有车辆82辆，价值1242.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车70辆、必威体育平台,必威体育app用车3辆（必威体育平台,必威体育app用车主要是：疫苗冷链转运专用车）；单位价值50万元以上通用设备37台（套）、单位价值100万元以上专用设备30台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值7654.14万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，仁寿县卫生和计划生育局及下属单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容：因为仁寿县计划生育指导站预算单位编码为167，而必威体育平台,必威体育app医疗卫生单位的预算单位编码为175，所以仁寿县计划生育指导站的预算报表单独公开，其余单位预算报表汇总公开。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
