目录
第一部分 林业局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明（含变化原因）
（二）一般公共预算支出情况说明（含变化原因）
（三）政府性基金预算收入情况说明（含变化原因）
（四）政府性基金预算支出情况说明（含变化原因）
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）基本职能及主要工作
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县林业局“主要职责、机构设置及人员编制”的规定，设立仁寿县林业局，为县政府组成部门。主要职能有：
1．贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规。
２．拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施；管理、监督林业建设资金及必威体育平台,必威体育app有偿资金。
３．组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防治治沙工作；组织、指导林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林工程项目的规划、建设；指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；组织协调利用外援、外资进行林业项目的实施指导、监督森林采伐迹地更新。
４．主管全县森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，并负责监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批、监督林地的开发利用。
５．负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。
６．负责制定全县森林防火工作规划并组织实施；组织指导全县森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设；指导森林公安工作，管理森林公安队伍。
７．指导生态公益林、风景林和各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育。
８．承担县绿化委员会和县森林防火指挥部的日常工作。
９．完成县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）机构设置
仁寿县林业局共有机构6个，下属单位5个，其中：行政单位1个，即县森林公安局；必威体育平台,必威体育app事业单位4个，即县林业工作站、县国有林场、龙正木材检查站、仁寿县木材检查站。
（三）人员情况
仁寿县林业局总编制68名，其中：行政编制22名、必威体育平台,必威体育app事业编制46名。在职人员66名，其中：公务员22名、必威体育平台,必威体育app事业人员44名（含局机关事业人员4人）；退休人员42名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县林业局部门预算包括：林业局部门本级预算、所属单位预算等。
纳入林业局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县林业局本级 |
? |
2 |
仁寿县森林公安局 |
? |
3 |
仁寿县林业工作站 |
? |
4 |
仁寿县国有林场 |
? |
5 |
龙正木材检查站 |
? |
6 |
仁寿县木材检查站 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度林业局收入预算总额为2538.51万元，与上年相比，增加298.09万元，增长13.30%。相应安排支出预算2538.51万元，与上年相比，增加298.09万元，增长13.30%。结余为0，与上年相同。增减变化主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。
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（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2538.51万元，与上年相比，增加298.09万元，增长13.30%,其中：财政拨款收入2538.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。
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（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2538.51万元，其中：基本支出797.26万元，占31%；项目支出1741.25万元，占69%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2538.51万元，与上年相比，增加298.09万元，增长13.30%。增减变化主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。财政拨款支出2538.51万元，其中：基本支出797.26万元，项目支出1741.25万元；与上年相比，增加298.09万元，增长13.30%。增减变化的主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。财政拨款结转结余0万元，与上年相同。
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（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2253.41万元。与上年相比，增加788.46万元，增长（降低）53.82%。增减变化的主要原因是：增加了林业项目资金的预算安排。其中：按功能分类科目，公共安全支出9.50万元，社会保险和就业支出85.36万元，医疗卫生与计划生育支出63.94万元，节能环保支出8.30万元,农林水支出2034.34万元，住房保障支出51.96万元。按经济分类科目，工资福利支出604.32万元，商品和服务支出185.42万元，对个人和家庭的补助5.52万元，资本性支出1458.15万元。
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（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入285.10万元，与上年相比，减少1187.90万元，降低80.64%。增减变化的主要原因是：减少了涉及基金预算的项目安排。政府性基金预算财政拨款支出285.10万元，与上年相比，减少1187.90万元，降低80.64%。增减变化的主要原因是：减少了涉及基金预算的项目安排。
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（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出285.10万元，与上年相比，减少1187.90万元，降低80.64%。增减变化的主要原因是：减少了涉及基金预算的项目安排。其中：按功能分类科目，城乡社区支出285.10万元，必威体育平台,必威体育app功能分类支出都为0。按经济分类科目，资本性支出285.10万元，必威体育平台,必威体育app经济分类支出都为0万元。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相同，无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相同，无增减变化。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算45.85万元，比上年增加22.35万元，增长95.11%，增加原因：一是增加了接待次数及人数的预算安排；二是车辆陈旧，维护费大幅提高，三是公务用车次数大幅增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年相同，原因是未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出31.55万元，占68.81%，比上年增加21.05万元，增长200%，增加的原因：一是车辆陈旧，维护费大幅提高，二是公务用车次数大幅增加；公务接待费支出14.30万元，占31.19%，比上年增加3.80万元，增长（降低）36.19%，增加原因是增加了接待次数及人数的预算安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。林业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费31.55万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.55万元。主要用于保障林业重点工程检查验收，森林防火宣传、巡查，森林公安执法执勤,森林资源调查和林业有害生物防治等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费14.30万元。具体是：国内公务接待支出14.30万元，主要是用于接待用于退耕还林工程、天保工程和“绿化全川”建设项目等重点工程的监督、检查及验收等所发生的费用。林业局国内公务接待165批次，1260人次。
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五、机关运行经费支出情况
2018年度林业局机关运行经费支出192.94万元，比上年增加65.99万元，增长51.98%，主要原因是提高人员办公费、差旅费等公用经费安排支出。无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
六、政府采购情况
林业局政府采购计划486.53万元，其中：政府采购货物支出268.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.32万元。
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七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1724.55万元，其中：流动资产1370.89万元，固定资产353.15万元，其中：房屋4085平方米，价值186.57万元，共有车辆4辆，价值69.27万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），必威体育平台,必威体育app固定资产价值97.31万元。
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（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，林业局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
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（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
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第三部分 专业名词解释
按经济分类科目:
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
按支出功能分类:
公共安全支出：指用于人民警察执勤津贴支出。
社会保险和就业支出：指用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金等支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
节能环保支出：指用于天保二期工程国有林场社会保险支出。
城乡社区支出：指用于生态绿化建设项目土地租金和成片造林补助等项目支出。
农林水支出：指用于机关及下属单位人员工资、日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：造林绿化、森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、林业执法与监督等。
住房保障支出：指用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
