目录
第一部分 仁寿县食品药品监督管理局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
仁寿县食品药品监督管理局共有人员编制106人，实有人员97人。下属县食品药品监督稽查大队、县食品药品检验检测中心、县药品不良反应监测中心。设有文林城南、文林城北、视高、富加、汪洋、钟祥、龙马等7个片区食品药品监管所。主要负责全县食品（生产、流通、消费环节）、保健食品、化妆品、药品（医疗器械）的安全监管工作。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县食品药品监督管理局预算只含本级预算。
纳入食品药品监督管理局2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
仁寿县食品药品监督管理局 |
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入预算总额为1258.55万元，与上年相比，增加283万元，增加29%，其中：当年财政拨款收入1258.55万元。支出预算总额为1258.55万元，与上年相比，增加283万元，增加29%。增加的主要原因是人员经费及项目经费预算增加。结余0万元，和上年持平。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1258.55万元，其中：财政拨款收入1258.55万元，占100%，与上年相比，增加283万元，增加29%，增加的主要原因是人员经费及项目经费预算增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1258.55万元，其中：基本支出1114.25万元，占89%；项目支出144.3万元，占11%。与上年相比，增加283万元，增加29%，增加的主要原因是人员经费及项目经费预算增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1258.55万元，与上年相比，增加283万元，增长29%。增加的主要原因是人员经费及项目经费预算增加。财政拨款支出1258.55万元，与上年相比，增加283万元，增长29%。其中：基本支出1114.25万元，项目支出144.3万元。财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出1258.55万元。与上年相比，增加283万元，增长29%。增加的主要原因是人员经费及项目经费预算增加。其中：
按功能分类科目，一般公共服务支出1258.55万元；社会保障和就业支出102.88万元；医疗卫生支出1087.25万元；住房保障支出68.42万元。
按经济分类科目，人员经费750.95万元，主要包括：基本工资286.31万元、津贴补贴198.60万元、奖金23.28万元、绩效工资5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.87万元、城镇职工医疗保险58.07万元、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费8.23万元、住房公积金68.42万元。公用经费507.59万元，主要包括：办公费15万元、印刷费10万元、水费2万元、电费6万元、邮电费6万元、差旅费110万元、维修（护）费5万元、租赁费3.8万元、会议费3.6万元、培训费11万元、公务接待费26万元、专用材料费29万元、劳务费12万元、工会经费5.89万元、公务用车运行维护费16万元、必威体育平台,必威体育app交通费用89.8万元、必威体育平台,必威体育app商品服务支出156.5万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元，与上年持平。其中财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算42万元，比上年减少4.8万元，降低10%，减少原因是单位厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出16万元，占38%，比上年减少8.6万元，降低35%，减少原因是单位厉行节约；公务接待费支出26万元，占62%，比上年增加3.8万元，增长17%，增加原因是2017年下半年机构合并，人员增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元。主要用于仁寿县食品药品监督管理局日常执法监管工作。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费26万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2018年度单位机关运行经费支出360万元，比上年增加30万元，增长9%，主要原因是2017年下半年机构合并，人员增加。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
六、政府采购情况
仁寿县食品药品监督管理局政府采购计划0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计450.91万元，其中：流动资产144.21万元，固定资产306.7万元，其中：房屋1900（平方米），价值131.95万元，共有车辆3辆，价值41.08万元，其中：一般公务用车3辆；必威体育平台,必威体育app固定资产价值133.66万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，仁寿县食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算29万元，项目支出预算29万元。
无必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
