目录
第一部分 中共仁寿县委统战部概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 中共仁寿县委统战部预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 中共仁寿县委统战部概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据《中共仁寿县委办公室关于印发<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（仁委办〔2002〕30号）、《中共仁寿县委编办关于县委统战部增设内设机构的批复》（仁委编办〔2012〕79号）等文件规定，设立中共仁寿县委统战部，为中共仁寿县委组成部门。主要职能有：
1、宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策，实施落实统战政策的具体措施。
2、负责对党外知识分子，以及统战成员等党外人士的联系，广泛团结党外人士，调动他们的积极性和创造性，紧紧围绕县委的工作中心任务，做好统一战线工作。
3、有计划地物色、培养、选拔有代表性的中青年党外人士，协助有关部门做好举荐、安排工作。
4、指导工商联和必威体育平台,必威体育app统战组织开展工作，协助他们搞好自身的思想和组织建设。
5、负责贯彻执行党的民族政策，坚决维护民族团结，大力发展民族经济，促进各民族共同发展和繁荣。
6、负责贯彻党的宗教政策和国家有关宗教事务工作的法律法规，加强对爱国宗教界代表人士的培养，积极引导宗教与社会主义相适应。
7、负责同非公有制经济代表人士的联系，做好他们的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。
8、负责港澳台和海外统战工作。
（二）机构设置
中共仁寿县委统战部共有机构1个，为财政全额拨款的一级预算行政单位。内设办公室、民族宗教股（对外挂仁寿县民族宗教事务局牌子）、经济联络和党外代表人士股（对外挂眉山市党外知识分子联谊会仁寿联谊部牌子）三个中层机构。
（三）人员情况
中共仁寿县委统战部编制10名，其中：行政编制9名，工勤编制1名。在职人员13名，其中：公务员12名，工勤人员1名；退休人员5名。
（四）2018年重点工作任务
1、加强政治引导，巩固团结奋斗的思想政治基础。
2、紧扣中心工作，助力国家级全域天府新区建设。
3、强化队伍建设，为经济社会发展提供人才和智力支撑。
4、创新社会管理，维护民族团结和社会稳定。
5、增进联系交友，推进港澳台和海外统战工作。
6、注重自身建设，提升统战干部综合素质。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共仁寿县委统战部预算包括：中共仁寿县委统战部部门本级预算。
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共仁寿县委统战部本级 |
? |
第二部分 部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年中共仁寿县委统战部收入227.45万元，与上年相比，增加37,69万元，增长19.86%。支出227.45万元,与上年相比，增加37,69万元，增长19.86%，变化的主要原因是增加人员2名。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计227.45万元，其中：财政拨款收入227.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加人员2名。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计227.45万元，其中：基本支出177.95万元，占78.24%；项目支出49.5万元，占21.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：增加人员2名和维护宗教场所安全。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入227.45万元，与上年相比，增加37.69万元，增长19.86%。增减变化的主要原因是：增加人员2名。财政拨款支出227.45万元，与上年相比，增加37.69万元，增长19.86%。其中：基本支出177.95万元，项目支出49.5万元。增减变化的主要原因是：增加人员2名和维护宗教场所安全。财政拨款结转结余0万元，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出227.45万元，与上年相比，增加37.69万元，增长19.86%。增减变化的主要原因是：人员增加2人。其中：按功能分类科目，一般公务服务支出187.73万元，社会保障和就业支出17.04万元、医疗卫生与计划生育支出11.48万元、住房保障支出11.20万元。按经济分类科目，工资福利支出86.24万元，商品和服务支出89.87万元，对个人和家庭的补助11.32万元，必威体育平台,必威体育app资本性支出0.3万元。
（四）政府性基金预算收入情况说明
无
（五）政府性基金预算支出情况说明
无
三、部门结转结余情况
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算7万元，比上年减少13.9万元，降低66.5%，减少原因是公务用车划拨到机关事业管理中心。其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占28.57%，比上年减少11万元，降低84.62%，减少原因是公务用车划拨到机关事业管理中心；公务接待费支出5万元，占71.42%，比上年减少2.9万元，降低36.71%，减少原因是接待更规范。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于油料费及保险等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费5万元。具体是：国内公务接待支出5万元，主要是开展省市县各级的公务接待等。
五、机关运行经费支出情况
2018年度中共仁寿县委统战部机关运行经费支出50.37万元，增加16.84万元，增加58.74%.变化的主要原因是增加人员2名。
六、政府采购情况
无
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计150.86万元，其中：流动资产92.82万元，固定资产58.04万元，房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值31.48万元，其中：一般公务用车2辆。必威体育平台,必威体育app固定资产价值26.56万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门预算收支总表》
三、《部门预算收入总表》
四、《部门预算支出总表》
五、《财政拨款收支预算总表》
六、《财政拨款支出预算表（政府经济科目）》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金支出预算表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出预算表》
十三、《国有资本经营预算支出预算表》
