目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出情况说明
（三）政府性基金预算收入情况说明
（四）政府性基金预算支出情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门预算报表
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
（一）机构设置、部门主要职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县老龄工作委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县老龄工作委员会办公室，为县政府的直属事业单位，由县民政局管理的公益一类正科级事业单位。主要职能有：
办理县老龄委决定的事项：提出全县老龄工作发展规划，拟定实施方案，督促检查老龄工作落实情况并综合上报：负责与县老龄委成员单位的联系，协调工作：开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广经验：承办县委、县政府和上级老龄委交办的其它工作。仁寿县老龄工作委员会办公室单位性质属于参照公务法管理的事业单位。
（二）年末编制情况、实有人数情况
县老龄办总编制2人，现实有公务员2人，退休人员3人。
二、部门预算单位构成。
从预算单位构成看，仁寿县老龄工作委员会办公室部门预算包括：仁寿县老龄工作委员会办公室本级预算。
纳入仁寿县老龄工作委员会办公室2018年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
县老龄工作委员会办公室单位本级 |
? |
| ? |
? |
? |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出预算总体情况说明
2018年度收入221.02万元,与上年相比，减少166.43万元，降低42.96%，支出221.02万元,与上年相比，减少166.43万元，降低42.96%，结余0万元，与上年相比，增减少166.43万元，降低42.96%。增减变化主要原因是减少了老年人活动专项经费。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计221.02万元，其中：财政拨款收入221.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计221.02万元，其中：基本支出25.70万元，占11.62%；项目支出195.32万元，占88.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：是减少了老年人活动专项经费。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入221.02万元，与上年相比，增减少166.43万元，降低42.96%。增减变化的主要原因是：财政拨款是按本单位的工作的实际情况下达经费。财政拨款支出221.02万元，与上年相比，减少166.43万元，降低42.96%。其中：基本支出25.70万元，项目支出195.32万元。增减变化的主要原因是：是减少了老年人活动专项经费。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出221.02万元。与上年相比，减少166.43万元，降低42.96%。增减变化的主要原因是：财政拨款是按本单位的工作的实际情况下达经费其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出216.87万元，医疗卫生与计划生育支出2.68万元，住房公积金1.47万元。按经济分类科目，工资福利支出17.49万元，商品和服务支出7.73万元，对个人和家庭的补助0.48万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支预算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长降低0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.3万元，比上年减少4.1万元，降低93.19%，减少原因是厉行节约，压缩公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，无变化;公务用车购置及运行维护费支出0万元，无变化；公务接待费支出0.3万元，占100%，比上年减少4.1万元，增降低93.19%，减少原因是厉行节约,压缩公务接待费.具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元,
公务接待费3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是县老龄办按规定用于公务接待产生的用餐费、住宿费等。县老龄办国内公务接待3批次，35人次。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度县老龄办机关运行经费支出203.05万元，比上年减少28.56万元，减少12.33%，主要原因是老龄事务变化。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
六、政府采购情况
县老龄办政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
七、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，其中：用于办公用的电脑、打印机等小型办公用品0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，县老龄办资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
必威体育平台,必威体育app收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“必威体育平台,必威体育app收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、必威体育平台,必威体育app收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
必威体育平台,必威体育app有关说明内容。
第四部分 部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
